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Annina老师
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5249
悠悠老师
当然可以。报税时有一栏是,不开票收入。就是这种情况。 查看全部回复
5326
税务师晓雨
财产转让所得,适用比例税率,税率为20%。以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额,为应纳税所得额。财产原值,按照下列方法确定:(一)有价证券,为买入价以及买入时按照规定交纳的有关费用; (二)建筑物,为建造费或者购进价格以及其他有关费用; (三)土地使用权,为取得土地使用权所支付的金额、开发土地的费用以及其他有关费用; (四)机器设备、车船,为购进价格、运输费、安装费以及其他有关费用。 其他财产,参照前款规定的方法确定财产原值。 纳税人未提供完整、准确的财产原值凭证,不能按照本条第一款规定的方法确定财产原值的,由主管税务机关核定财产原值。 合理费用,是指卖出财产时按照规定支付的有关税费。 查看全部回复
6328
按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6285
高老师
你好,是什么样的电子产品?自用还是销售? 查看全部回复
5266
可以委托付款 查看全部回复
5169
你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4262
哈哈老师
这个可以看银行回单里面付给谁了,再做调整 查看全部回复
4919
小黑
申报什么税 查看全部回复
4868
亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
4878
借银行存款,dai实收资本 查看全部回复
4960
按照之前做相反的分录 查看全部回复
4736
账上按照发票处理 查看全部回复
6847
你好,对方是供应商? 查看全部回复
9114
李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
5474
可以的。 查看全部回复
5360
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
你好,发票退回重开 查看全部回复
6577
归老师
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4813
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5224
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8239
其实这个说明并没有固定的格式,你只需要把这个情况完整的说明一下,重要的是需要在这个说明上盖章才行。 查看全部回复
4628
李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7036
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5992
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9168
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10734
垫付船务费,借其他应收款 dai钱 收到垫付船务费和货款 借钱 dai应收 dai其他应收款 查看全部回复
5878
你好,垫付费用如果与货款是一笔汇进来的,就一同报关 查看全部回复
4458
备注直接写货款就行 查看全部回复
6321
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4964
你好,电费含税 查看全部回复
5147
你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
7119
账号正在注销中
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5985
利息记入到财务费用里 查看全部回复
4851
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5580
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
4410
没问题,可以 查看全部回复
可以正常做账 查看全部回复
6129
按照实际入账 查看全部回复
5202
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
您好,不行 查看全部回复
4212
不要发票是什么意思呢? 查看全部回复
4419
开票直接开给对方单位就行 查看全部回复
7038
您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
4014
借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
4113
高荣老师
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4896
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5031
这个不是啥大问题,如果不放心,可以让对方把钱退回,你重新转 查看全部回复
8496
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
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让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
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你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
4815
可以 查看全部回复
4239
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4599
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3924
开销售红字折让发票 查看全部回复
4824
没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
6885
你们只开 拍卖费的那部分 查看全部回复
5697
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5976
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
资管公司只能用自有资金进行投资 你们这是私募公司的运营模式 查看全部回复
4347
您好,计入销售费用-代理费 查看全部回复
4563
七七
承兑汇票 查看全部回复
7605
您好 查看全部回复
5931
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
5760
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
4644
可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
6579
借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6750
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5616
退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5211
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
4914
最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
5940
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
7650
那这个就是属于商业模式问题了,具体就看你们的合同是怎么谈的 查看全部回复
3897
6831
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4131
您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
14166
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4707
借:工程施工-租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
5364
进开发成本-前期费用 查看全部回复
您好,入固定资产,借:固定资产-模具 dai:银行存款 查看全部回复
6903
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5013
借:销售费用-进场费 dai:银行存款 查看全部回复
5526
借:相关的成本费用 dai:现金 查看全部回复
5076
这个具体是什么费用呢?是生产过程中的吗? 查看全部回复
6786
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5436
您好,一般情况下,汽车就算报废了,也会有价值的,所以不建议无偿过户,税局可能会核定金额缴税。 查看全部回复
5553
您好,属于劳务费 查看全部回复
7659
借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5823
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6939
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4554
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4464
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5049
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4941
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
9855
借材料,dai其他应付款-某某 查看全部回复
7020
借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
5544
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