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54022.37是什么时候勾选的 查看全部回复
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登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】 查看全部回复
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杨老师
不能明年抵 查看全部回复
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该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
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这个看实际上有没有发放工资,如果实际上确实没有发放工资,就0申报,不用管。上面的是系统的提示信息 查看全部回复
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安叔老师
是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额 需要查清原因的 查看全部回复
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王苗苗老师
可以的 查看全部回复
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如果没有其他的,资产负债表应收账款列示0,预收账款列示632,115.84 查看全部回复
1055
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
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是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1750
清岚
你们当地有取暖的标准吗/ 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出 查看全部回复
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对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
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不建议删除,员工信息里有离职时间,如果员工已经离职了,把离职信息填一下,状态改为非正常 查看全部回复
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这员工是你们公司还是石油公司的呢 查看全部回复
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预收,预付是怎么形成的 查看全部回复
915
tammy老师
是数电发票还是纸质发发票? 查看全部回复
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你好,如果应收账款和应付账款有外汇的话,也是需要设置外币科目的,可以设置应收账款-国外,应付账款-国外科目,和国内的区分一下,月末和银行存款一样,根据最后一天的银行汇率结转汇兑损益 查看全部回复
4938
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 预收账款 查看全部回复
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软件 借:管理 费用 dai:银行存款 查看全部回复
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金蝶软件500计入管理费用-办公费 查看全部回复
1833
李伟老师
风险不大,只要正常申报纳税就可以 查看全部回复
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有社保账号,给员工增员,才可以扣社保费 查看全部回复
2883
燕子老师
同学问的是收入凭证的分录吗还是 查看全部回复
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方案一:先删除出库记录,保证库存足够,再反审核其他入库单,审核成功后再补录之前删除的出库记录。 方案二:先录入一笔其他入库单补足库存后再反审核修改,修改完成后审核其他入库再删除补录的入库单即可。 方案三:将基础资料-仓库,对应仓库的“允许负库存”参数启用,待其他入库单反审核修改成功重新审核后再将此参数关闭。 查看全部回复
2061
可以 查看全部回复
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找到发票查询 查看全部回复
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如果是属于集体福利,不能准确分摊到个人是不需要交个税的 查看全部回复
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用工备案的系统具体是什么系统,用于哪方面 查看全部回复
2162
你有抵减项目吗 查看全部回复
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表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
1956
andy老师
一般是不可以的 查看全部回复
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1、录入当期所有凭证后,在结账页面【结转损益】,通过左上角小齿轮可设置(检查)结转参数(如未缺少参数,请忽略该步骤); 2、设置(检查)完毕后,点击【生成凭证】,系统自动生成结转损益凭证,然后点击结账页面右上角【结账】; 3、结账成功后,当前期间跳转为11期,结账步骤即完成。 查看全部回复
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已经结账的话,在本月补做就可以 查看全部回复
1427
嗯,这样不是正常的,就是多扣了员工的钱 查看全部回复
2043
应该是系统的问题 查看全部回复
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你八九月份已经结账,想改八九月份的帐,你要先反结账到八月份或九月份 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你把账面的银行存款科目名细和银行流水一一核对一下呢 查看全部回复
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报表可以,资产负债表上有其他应收款科目,期末金额就是该科目的余额 查看全部回复
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录入凭证时一般不需要上传附件,装订凭证时把附件等原始凭证附在凭证后面 查看全部回复
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都是一个人的挂账的话,可以对冲的 查看全部回复
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家用电器销售 查看全部回复
1986
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
云峰老师
你好同学,应该一样。 查看全部回复
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Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
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那我是否可以在开票系统里面点含税,输入含税的金额,可以的 查看全部回复
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现在记账软件种类也比较多 查看全部回复
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金蝶和用友用的比较多 查看全部回复
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厚积薄发
对 查看全部回复
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二级科目可设可不设,想要把收入核算的更清楚,可以设 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4504
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
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你初始建账号的时候,如果没有勾选辅助核算,后面已经启用账套了,是勾选不了的 查看全部回复
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贸易型的公司结转成本是按照出售的商品的采购成本结转的 查看全部回复
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
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正常的凭证不用,涉及其他模块的,还有结转的需要在正确的月份登陆系统做 查看全部回复
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无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
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哈哈老师
您说的意思是开红字发票大于正数发票了对吧? 查看全部回复
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税务师晓雨
同一个合同,同一笔业务吗? 查看全部回复
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你好同学,你说的是个人所得税还是企业所得税? 查看全部回复
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你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2042
是每个科目对应的代码,具有唯一性 查看全部回复
1564
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
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怎么查询往来单位的余额呢?可以看明细账或科目余额表 查看全部回复
2649
个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2137
同学你好,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天哦 查看全部回复
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借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2660
提示参保单位编号和基本信息单位编号不一致 查看全部回复
1586
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2374
公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
2535
看一下库管系统有没有红冲功能 查看全部回复
1935
按公司提供的来 查看全部回复
2558
你好,方便发一下截图么 查看全部回复
7476
wam
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2663
同学你好,你要先确认一下酒店用的是什么核算系统 查看全部回复
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秦枫老师
你的意思是两家单位同时发的工资 可同步在自然人扣缴客户端 查看全部回复
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在凭证管理那里,只选择需要打印的凭证号,然后设置好打印格式之后点击打印就可以了 查看全部回复
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纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
2341
我看下 查看全部回复
1717
个税申报的金额和你工资表的数据一致 查看全部回复
3328
需要做进项税转出 查看全部回复
2300
把多计提的工资部分冲销掉 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2563
可以,预收账款不开票,可以确认收入 查看全部回复
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你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
终止经营净利润? 查看全部回复
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那是那天入职你就填写那一天 9月的工资属于10月所属期 综合一句话就是 11月申报10月所属期9月份工资 查看全部回复
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Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
2576
你的红字信息表是在电子税务局上申请的还是开票软件上申请的 查看全部回复
3454
你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
2460
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4022
是的 查看全部回复
2023
是代缴社保么,2343.47是实际缴纳的社保么 查看全部回复
2528
你好同学,先不作账。只要不抵扣进项税。 查看全部回复
1708
个税现在是累计预扣预缴缴纳 查看全部回复
2462
固定资产 查看全部回复
3849
七月,八月,是两个月,累计减除费用5000*2 查看全部回复
6252
陈爱琳
按照收入准则确认收入:根据企业会计准则第14号—收入(2006) 财会[2006]3号第四条规定, 销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认: (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (三)收入的金额能够可靠地计量; (四)相关的经济利益很可能流入企业; (五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 查看全部回复
2479
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