登录/注册
清岚
纳入预算范围的做,未纳入预算范围的不做 查看全部回复
2634
返回到上月,固定资产卡片管理那里,有删除的话也可以删除 查看全部回复
2882
王苗苗老师
不属于 查看全部回复
1503
patience
可以看科目余额表,科目余额表上本年利润的期末余额是多少,是在借方还是在dai方 查看全部回复
3121
燕子老师
同学你好,固定资产系统中的固定资产日常管理可以处理固定资产的变动情况。它主要完成企业固定资产基本信息的管理,包括资产的名称、购买时间、资产价格经手人等信息,以记录的形式进行管理,提供增加、修改、删除、查询等功能。 查看全部回复
1731
小妮老师
可以参考下填 查看全部回复
1821
杨老师
残保金按要求是根据人数和工资计算出来的。都填0是有风险的,但是目前税务只是代收,所以税务基本上不会管,财政发现的话会对企业进行罚款 查看全部回复
9338
许老师
通行费普通发票是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3187
云峰老师
,同学你好 如果没有销售,可以。如果已经销售,就要及时确认。 查看全部回复
2083
同学你好 借:应付账款 dai预付账款 同学是说这个分录,在自己的财务软件作不成吗 查看全部回复
1901
同学你好 是一次性的,还是一定期限的? 查看全部回复
3474
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
2332
安叔老师
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
1996
甘老师
签个补充协议,说明清楚由新公司承接原公司的合同履约等等 查看全部回复
2244
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
1761
可能原因是您没有权限或者初始化时,没有先增设该二级细目 查看全部回复
3051
因为你选的期间不同,对应的数据就不同 查看全部回复
2523
高老师
应付单,也可以手工做 查看全部回复
2264
是 查看全部回复
2349
确定是你们这边金额调整是吧 查看全部回复
2419
完善,银行对账: 分为自动对账、手工对账两种对账功能。一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来自动对账的补充。 1、自动对账: 出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目、月份——确定,进入对账界面,左边为公司日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账 2、手工对账: 自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错。 查看全部回复
2656
问题不大 查看全部回复
1763
同学你好,一般生产销售企业系统需要以下几个模块:1、现金/银行日记账 2、往来账查询 (应收应付)3、总账模块(包含日常记账、修改凭证、查询凭证、明细账等)4、固定资产模块 5、财务报表模块(输出三个报表) 查看全部回复
3420
不可以,你可以更改上月的个税,把已离职的员工的收入改为0 查看全部回复
18400
退休人员再任职取得的收入,在减除按个人所得税法规定的费用扣除标准后,按“工资、薪金所得”应税项目缴纳个人所得税。 查看全部回复
2451
电子发票是不需要领用纸质发票,但也需要税务局核定发票号码。 查看全部回复
7303
孙老师
一般是有一个报表模块 查看全部回复
1914
小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
6708
可以反结账的 查看全部回复
2538
可以 查看全部回复
3901
发票联及抵扣联退回,已做的帐务处理红冲就好 查看全部回复
3458
以个税系统计算的为准,多退少补 查看全部回复
1730
开票系统已经上传,查询不到这张发票? 查看全部回复
8208
按开票系统的数 查看全部回复
2530
同学你好,一般企业和行政事业单位的开票系统都是一样,基本上用的都是金税盘或者税务UK 查看全部回复
3225
是的 查看全部回复
4178
建议是统一存货计价方法 查看全部回复
3826
看一下凭证是不是做错科目了 查看全部回复
4429
不能同时满足 查看全部回复
1869
借:银行存款150000 dai:预收账款150000 查看全部回复
1713
tammy老师
2046
按照系统为准,可能未达到年度累计 查看全部回复
3924
你好,可以计入工程施工—合同成本。 查看全部回复
2686
录入固定资产购买时间,使用年限、净残值率,折旧方法,系统设置好公式会自动按预定的折旧方法计提折旧的 查看全部回复
2204
勾稽的发票是什么意思。取得发票要及时入账,没有抵扣的进项可以先入到应交税费-应交增值税-待认证进项税额,没有抵扣的发票需要入账。 查看全部回复
1889
没有设置公式可以手动摊销 查看全部回复
8159
你可以把预收账款理解为预收账款 查看全部回复
2183
应收帐款dai方表示客户归还的款项 查看全部回复
3095
同学你好,直接把做错的那张凭证做一个分录一样但是金额是负数的红冲凭证就好,然后再和正常做凭证一样把正确的分录再做上就可以了 查看全部回复
2108
先领税盘,后下载安装开票系统 查看全部回复
2164
建议打印出业用纸质的 查看全部回复
1853
如果是新公司,直接新建帐套就好;如果老公司,需要录入期初数据 查看全部回复
2810
官方回复
人工成本和制造费用结转分摊到产品中去 查看全部回复
3546
同学你好,计算残疾人就业保障金的基数“工资总额”应当是应发工资,就是扣除个人所得税和个人承担的社保之前的金额,包含工资、奖金、津贴等,这个是按照国家统计局的规定计算的。应发工资,是指扣除个人所得税和个人承担的社保之前的金额,包含工资、奖金、津贴等。 查看全部回复
7646
wam
大企业业务复杂,要求的自动化程度高。考虑到成本、利润核要求,无论设计还是应用均较高。同时,还考虑大企业不同业务的差异。 小企业,在考虑成本效益的同时,可以要求较大企业低,还要符合小企业的灵活性 查看全部回复
2272
之前有财务数据么 查看全部回复
2269
通常是一致的 查看全部回复
12585
出口退税的发票需要先认证 查看全部回复
2647
你们开具的销售发票,正常计入收入,按照月(季)申报增值税的时候申报就好 查看全部回复
1636
如果提供维护,可以开技术服务 查看全部回复
5109
申报系统是什么系统,是增值税申报系统么? 查看全部回复
22115
上家的社保系统里已经解除劳动关系,这个月入职在本公司社保系统里添加人员 查看全部回复
2208
建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
可以将证书转移到工作地之后再工作地采集 查看全部回复
2465
没有做账软件,可以做手工帐 查看全部回复
2117
你好,离职的员工的申报信息不可以删除的,改成“非正常”状态,报送。 查看全部回复
2831
andy老师
发票已经开了的话,增值税需要正常申报缴纳,企业所得税不满足收入确认条件的话,不申报,但是实操中通常都是已开票时间申报缴纳税款,如果你想更正报表,比对不通过需要到大厅处理 查看全部回复
3289
2341
开了专票300出去,能计入预收账款吗? 计入了预收账款科目,就不会产生利润,导致就不需要提供成本票,不需要交税吗?有这个说法吗?开具发票就需要交税的 查看全部回复
2549
银行账款的存取需要在银行日记账里体现 查看全部回复
2485
3213
自己编制T形账户,科目汇总表,根据科目汇总表编制财务报表 查看全部回复
1560
同学你好 是货架吗、 查看全部回复
2054
按实际入职时间5月填写 查看全部回复
6862
看经营范围有服务业,批发零售业和制造业。一般交增值税,基础电信的增值税税率为9%,货物类13%;城市建设维护税,教育费,地方教育费;印花税,个税,企业所得税等,具体的要看税局核定的税种。 查看全部回复
2744
在【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】【-科目】中新增科目。 原材料-下设二级或者三级四级科目 查看全部回复
2637
需要明细到三级科目 查看全部回复
2367
你的意思是申报的缴费基数不对,例如应按3000的基数交,你填成了5000? 查看全部回复
3471
同学你好,再检查一下 查看全部回复
8246
Harry老师
你好,是的,需要建账,打印凭证,装订的。 查看全部回复
3338
你看下你的个税申报数据是不是有问题 查看全部回复
3519
管理费用工资是要计提扣除社保实发的工资 查看全部回复
4802
同学你好 申报个税是申报的社保前的工资,然后账上计提的工资是社保后的 ,但是个税系统上的累计收入好像是社保前的收入 ,那这样我账上的跟系统上的我启不是有出入嘛 答:要保持一致。 计提时也要用社保前的收入 。 查看全部回复
4145
同学你好 如果是买断的计入无形资产。 查看全部回复
2736
资产负债表没有2张,就一张,包含所有的资产类、负债类、损益类的科目 查看全部回复
1882
对,是对方收到货 查看全部回复
2080
农业机械 查看全部回复
2124
我貌似之前回答过你的问题 查看全部回复
2781
预收和应收不是都可以用吗?怎么错了 查看全部回复
3159
你选择的没有问题 查看全部回复
2590
你算出来是多少? 查看全部回复
1741
你这个思路都没有对呢 查看全部回复
可以合并入帐,为了方便核对,建议后附明细 查看全部回复
1916
还拿回来吗 查看全部回复
2092
自然人电子税务局(扣缴端) 查看全部回复
1964
插上税控盘,打开防伪开票系统,输入正确的开票员信息,进入开票界面。2、点击上方的发票管理。 点击发票管理界面下的发票读入。 出现读入确认对话框,核对好发票信息后,点击确认就可以了。 查看全部回复
13674
先查明差异在哪 查看全部回复
1986
收到发票 查看全部回复
3239
1 成本核算前提条件(结账预检查): 1.1 当月所有业务单据录入完成,并审核; 1.2 所有发票审核完毕,并与库存单据(外购入库单、销售出库单)勾稽; 1.3 当月所有入库单据单价(金额)已录入、且正确(除组装拆卸产生的其它入库单:组装拆卸单产生的其它入库在其它入库核算时自动核算单价与金额); 1.4 注:可通过系统辅助功能实现结账预检查,具体操作如下:进入【存货核算】→【出库核算】→【材料出库核算】,单击查看即可得知哪些单据未审核、哪些单据没有单价或单价不正确,找到有问题的单据,对其进行审核或修改,完成核算前的准备工作。 2 外购入库核算:有采购发票的外购入库单在这里进行入库核算,其核算逻辑是通过采购发票确定外购入库成本;操作如下:打开【存货核算】→【入库核算】→【外购入库核算】,依次单击【分配】、【核算】即可。 查看全部回复
9543
在你们当地国税官网上下载 查看全部回复
2115
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载