通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
请问金蝶KIS专业版 9月有一张预付单据已经申核但未生成凭证未入账,9月已经结账,现想把这张单据日期该为的10月的,反结账反过账回去9月,提示不能反审以前期间的单据,现在要怎样才可以把该单据删除或修改日期?#工业制造#
2872
老师,咨询一个问题。我现在公司要申请发票,我是财务负责人,现在电子税务局系统显示我财务负责人有异常不能申请发票,我之前在财务公司工作过,之前有用过我的身份证办理过公司开户业务,公司后面不做了,没有正常注销,现在影响我现在公司的业务,要换个财务负责人,但是公司只有我一个财务,没有办法换财务负责人。我想问一下这种非正常户的我要怎么申诉呢?我是没有做过法人的,这种我要怎么操作呢#服务业#
6289
关于工会新开账户后如何移交之前的工会账,去年纪委检查被要求整改要求今年开始单独建立工会专账,工会支出单独做会计凭证,由于本单位是临时机构只有一个账户,所以在机关账中放在其他应收款中转出,另新建账套(没有银行账号所以不能做收支)做贷方其他应付款转入,在反向借方其他应付款平新账套,6月份工会开了新的组织机构代码证,需要移交,现在移交做法建议是在机关账中将工会的应收款转支出,然后工会凭证移交,然后工会系统账务处理初始化录入本年发生额,这个建议可行吗#其他行业#
3856
你好,老师。我想问下上年度财务系统上面的资产负债表应付账款和预付账款金额和电子税务局数据填写是一致的,年后换了一个会计说财务系统和电子税务局这两个数据突然不一致了,财务系统的应付和预付相比电子税务局的少了几十万,但是那个会计说她没动过去年的帐,老师,请教下这会应该怎么查询原因#建筑工程#
2953
老师,请问下更改企业所得税汇算清缴报表,以前已交汇算清缴金额系统显示不能填入本年累计实际已缴纳的所得税额这一栏。本年累计实际已缴纳的所得税额这一栏只能填写每个季度缴纳税款合计。请问已交企业所得税汇算清缴金额填写那一项代表我以前已交税款?#商业#
3789
1个体工商户是怎么知道是查账征收还是核定征收呢? 2个体工商户是按照季度申报增值税附加税个人所得税嘛?第四季度开了自己开了专票 也是到2023年1月报税缴税嘛? 3个体工商户是只要当月开了发票 就得登陆开票系统抄报嘛?还是不开也得登陆抄报嘛? 4个体工商户除了按季度申报增值税附加税个人所得 用每个月申报什么税种嘛?#房地产#
7325
9月份别的公司给我们开了一张票,但是对方财务忘记给第二、三联盖发票章了,我让采购退回去让对方盖两个章再帮忙寄回来,但是今天收到的发票是新的发票,对方把之前那张冲红重新开票了。问题是9月这张票按原来的发票号以录系统,东西是一致的,已进行存货核算,现在这张票是10月份的,那现在是不是将原来没盖章的发票的照片打印下来和新的这张发票放在一起,写一个情况说明备查一下就好了?#工业制造#
3286
公司需购买设备及场地,与融资公司签订了融资租赁合同,供货商为另外一家单位。 合同约定租期为15年,前两年为免租期,利率是5.85%,要求每年在季度末进行支付(即60期)。购买价款为2.3亿元,当前账面已放款1.89亿元,目前仅支付了放款金额的利息(以银行借款模式计息)。按照新租赁准则,怎么正确计算未确认融资费用、租赁负债和所有权资产?(目前账面是借预收,贷长期应付款)#其他行业#
3190
我们工厂有两个系统,一个是生产上使用的,一个是财务系统,两者有数据对接。9🈷️工厂系统完成生产后,不小心把其中一个产品删掉了,然后被放在了10月,且已经发货了,工厂系统修改不了了,并且财务系统也修改不了日期,只能在九月。这样的话,工厂系统这个产品在10月,财务系统在9月,9月两个系统间会因为这个产品而产生一个差异,那这种情况下,财务系统里这个产品的成本只能放在9月核算了,这样会有什么别的影响吗?#工业制造#
2987
申报纳税是在结账后先在增值税发票综合服务平台进行进项认证,再用税盘登录开票软件系统进行抄税反写,然后再到国家税务总局对应市的电子税务局上申报,申报成功后再到开票软件系统进行清卡,整体流程是这样吗?#其他行业#
3468
甘老师你好 6月份的蓝字发票用于出口退税做了勾选,8月份发现发票单位错误, 进货凭证信息回退申请,已经做了申请。 9月份,我做了红字发票申请, 工厂重新开了蓝字发票给我, 10月份现在申报的时候,在报税系统里面,红字发票的税金能正常显示在报表里面, 但是6月份蓝字发票的数据不能提现在报表里面,导致我这边需要交9月份的红字发票税金。 在报表里面,我应该怎么显示6月份蓝字发票的税金,从而一正一负相互抵消呢。 谢谢#商业#
6009
A大型设备制造公司销售一台数字机床给B发动机制造厂,销售合同总价值1000万元,其中设备价值400万,软件系统价值300万,10年系统维护服务300万。请问会计处理怎么做,需要分情况吗?#注会CPA#
2382
老师您好 我们公司现在用的是金蝶旗舰版 我今天才看见固定资产板块里面 固定资产只录入到了2020年7月 之后买的固定资产一直没有录入 我现在想把它补齐 我该怎么操作呢?是先把它结账结账结到2022年8月 还是先把固定资产录入之后在结呢(总账是重新录入的初始数据 从今年8月开始做账的)#工业制造#
3389