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小黑
可以 查看全部回复
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哈哈老师
没问题,可以继续用 查看全部回复
8109
没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4833
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
5013
Annina老师
赠品在一张发票上用负数表示的吗? 查看全部回复
5310
没问题,可以税前扣除 查看全部回复
5742
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5040
没有进项发票不能抵扣 查看全部回复
3978
郭艳飞
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
4914
没有日期 查看全部回复
4446
高老师
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4266
严格来说替票是不行的 查看全部回复
4788
不能 查看全部回复
4581
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
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账号正在注销中
不是 查看全部回复
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(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5499
对,附发票就行 查看全部回复
4590
记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
5535
不合理 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
6363
您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
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借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4320
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5022
真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
4491
投资方代替你们付款,你们计入其他应付款,以后还了就行 查看全部回复
4293
这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
4428
是的 查看全部回复
9180
可以抵扣进项 查看全部回复
5526
没错,分录就是这么做 查看全部回复
9702
是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
4401
这个可以让房主带着证件看看能否代开发票 查看全部回复
4284
不可以 查看全部回复
5724
可以开服务费或推广费 查看全部回复
4734
可以开 查看全部回复
4023
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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没问题,可以 查看全部回复
4896
是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
提成本就是浮动数据 查看全部回复
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4185
不一样 查看全部回复
dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
4689
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
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如果没有损坏,没有影响数字金额还是可以用的 查看全部回复
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没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
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你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
传媒公司会给你们开服务费的发票 查看全部回复
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都要缴纳 查看全部回复
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如果你当月就可以取得发票,可以根据送货单入库单等直做账。 查看全部回复
4707
对,员工工资可以记入成本里面 查看全部回复
6732
按照销售额*5%开票 查看全部回复
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不能做到公司账里 查看全部回复
不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6093
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
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如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
6354
通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
4644
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4104
没问题,可以用 查看全部回复
3744
不要发票是什么意思呢? 查看全部回复
啥意思呢 查看全部回复
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是的,外购送给客户是视同销售的 查看全部回复
4824
对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
6723
一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
4662
这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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包装箱随设备一起卖吗? 查看全部回复
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没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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按照合同明细开 查看全部回复
4410
如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
5103
看看是不是电脑的问题,也可以让开票方重新发一下 查看全部回复
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
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对,没错 查看全部回复
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什么意思税局显示要开票? 查看全部回复
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严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
可以的 查看全部回复
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4113
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6084
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
8694
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
6345
销售药品13% 查看全部回复
8190
额度不够可以向税务局申请增加发票数量或者面额 查看全部回复
14148
免税的不能抵扣进项 查看全部回复
9270
不需要开票 查看全部回复
4140
归老师
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
5634
进项税么? 查看全部回复
6444
这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
6624
借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
6678
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4716
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4932
您是什么意思?用别人的发票当自己的? 查看全部回复
4770
Christina
供货方确属于走逃,收到的进项发票不可以继续抵扣的,如已经抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
6336
没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
7722
不是必须在5月1号确认,只要在纳税申报前确认就行 查看全部回复
3969
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