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哈哈老师
需要取得劳务费发票才行 查看全部回复
3593
兼职的按照劳务费,退休人员全职的话按照工资薪金 查看全部回复
3779
Alice老师
您好,因为中秋节购买月饼发给员工属于福利费,应当放在应付职工薪酬中核算 查看全部回复
4179
高老师
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
3812
记入到税金及附加里面 查看全部回复
3664
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:累计折旧 查看全部回复
10322
甜甜老师
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4547
venus老师
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3983
王苗苗老师
只要你发生了相关业务都可以开,可以和税局说明情况自己开,或者去税局代开。正常情况下需要有修理等相关范围 查看全部回复
4125
要是签订的是劳务合同,那就需要取得劳务发票,记账直接记到相关成本费用就好 如果是劳动合同,按照工资薪金申报,从应付职工薪酬过渡 查看全部回复
3288
记入管理费用——保安费 查看全部回复
3212
andy老师
收到货款就是收到钱了。劳务收入,就是符合确认收入条件的,确认为收入了 查看全部回复
4088
李钢老师
看你房子的实际用途 查看全部回复
4476
具体是什么业务呢 查看全部回复
4851
你好,营业执照费用计入管理费用-办公费,餐厅办公用品计入销售费用-办公费 查看全部回复
4308
费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
3728
李伟老师
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3976
只要是真实业务,你们没有影响 查看全部回复
3395
如果你们是用于销售的,那就记到库存商品, 查看全部回复
5912
税务师晓雨
可以作为补贴入账 查看全部回复
3799
夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4668
您好,需要交税,劳务费5000扣除20%费用后按20%交,即5000*(1-20%)*20%=800 查看全部回复
4629
营业成本不包含费用 查看全部回复
4127
如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
4283
记到业务活动成本里面 查看全部回复
4173
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4214
可以记入到开办费里面 查看全部回复
3832
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5182
你好,可以 查看全部回复
3671
你好,销售费用 查看全部回复
4847
如果你错误支付的时候记账了,那么现在退回了,按照你原来写的分录,写红字就可以 查看全部回复
4691
如果是你们的收入,借:其他货币资金-支付宝 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3071
Annina老师
是的 查看全部回复
4522
记到管理费用 查看全部回复
4251
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3513
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4073
不符合资本化的,金额小的直接计入当期损益,金额大的,但是不符合资本化的,记到长期待摊费用 查看全部回复
3987
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
4298
您指的是季度的成本吗? 查看全部回复
3132
也需要计提工会经费 查看全部回复
4622
记入到主营业务成本里面 查看全部回复
5467
这个可以记入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
4373
如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
3761
你好,也可以 查看全部回复
3846
不包含 查看全部回复
5113
管理费用-诉讼费 查看全部回复
4417
真实发生的,可以入账,汇算清缴调增就行 查看全部回复
3545
也可以是分包公司开具的劳务发票入账 查看全部回复
3630
Afei老师
活动策划是为营销服务的,可以进入销售费用 查看全部回复
3502
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3372
你结转到本年利润就平了 查看全部回复
3603
您好,可以的 查看全部回复
4537
你好,没有具体标准,不同的制造企业不同地区可能都不会相同 查看全部回复
4762
借:银行存款 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 借:管理费用 负数 查看全部回复
3074
代发?你们是用工单位单位吗? 查看全部回复
4038
负数 查看全部回复
5230
当时做的分录,红冲 查看全部回复
3951
你们思路都是错的,计提工资的时候按照税前工资计提,发放工资的时候借:应付职工薪酬-工资 dai:应交税费-代扣个税 银行存款(按照扣除个税后的工资发) 查看全部回复
6706
都可以 查看全部回复
3878
你是什么业务就代开什么发票,你属于建筑服务就开建筑服务 查看全部回复
3478
公司给员工租房是的 查看全部回复
3497
潇洒老师
主营业务成本 查看全部回复
3527
所得税申报表上的营业成本不包含管理费用等费用,只填主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
3215
是,物业成本,借工程劳务成本dai应付职工薪酬 查看全部回复
4671
借:银行存款1478.76dai其他应收款1478.76 查看全部回复
3477
开票是根据真实业务开的 查看全部回复
3472
是记入相关费用里比如制造费用 查看全部回复
3206
你好 如果是清包工或甲供材简易计税就是3%,一般工程建筑服务的是9%,如果仅仅提供劳务派遣,税率6%,但是必须符合劳务派遣的要件。 查看全部回复
3504
不用加 查看全部回复
3870
加工费应该是开劳务*加工费。发票开错了,退回重开 查看全部回复
4586
你好,管理部门发生的计入管理费用-业务招待费,销售部门发生的计入销售费用-业务招待费 查看全部回复
4190
佣金的话,如果金额小的,可以直接计入管理费用 查看全部回复
4467
你好,福利费,公司相关处理文件及收款收据或付款转账凭证作为入账依据 查看全部回复
3582
你好,是车间用的吗 查看全部回复
4031
可以抵扣的 查看全部回复
4357
可以抵扣 查看全部回复
4111
金额很小直接红冲了就可以了 查看全部回复
3328
只付款没有发票,可以先 借其他应收款丶预付账款。 dai银行存款。 付款同时收到发票。 借相关的成本费用。 dai银行存款。 查看全部回复
4167
这个存在争议,有的税局说,按单次算 查看全部回复
8778
产生废料时, 借:营业外支出 dai:生产成本 重新加工后入库, 借:原材料 制造费用 dai:营业外支出 银行存款/现金 查看全部回复
3532
开票根据业务来开 查看全部回复
5658
借:管理费用 -13 借:银行存款 13 查看全部回复
4082
不对,现在进营业税金及附加 查看全部回复
4375
管理费用-维修费 查看全部回复
开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3499
分包 查看全部回复
3035
记入财务费用 查看全部回复
4008
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4205
可以的。您也可以做借:应付账款 80 银行存款 20 dai:银行存款100,摘要上写清楚 查看全部回复
3867
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
对的,分录没有问题 查看全部回复
4065
大宁老师
你看下你之前是不是有冲减管理费用的业务或者是科目的借dai方有没有用错,具体你可以查看下管理费用明细账找下原因 查看全部回复
5690
你好,车间管理人员工资计入制造费用,厂部管理人员工资计入管理费用 查看全部回复
3847
找出差异的原因,看下是否记错了科目,如果记错科目就原科目冲回,做到正确的科目中 所以需要分析差异的原因,具体情况具体分析。 查看全部回复
4863
做什么,看业务是什么 查看全部回复
3953
可以的 查看全部回复
3462
Karina老师
你好,计入管理费用哦 查看全部回复
5621
和招投标业务有直接联系的可以直接计入成本,其他的计入费用,和销售有直接关系的,可以计入销售费用,如果无法准确区分,记到管理费用或者成本,也没有什么问题,因为对利润没有影响 查看全部回复
6910
需要的,这个在您单位的自然人税收管理系统中申报即可 查看全部回复
5593
你是做题还是工作中的问题? 查看全部回复
4538
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