登录/注册
归朝杰
一般情况下是要开发票的 出纳会计都可以做呀 看你们怎么分工。 查看全部回复
7758
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6327
如果是挂靠你们单位的分包 就把他们的帐并过来,如果是单独的有公司的分包,让他给你们开发票,你见票付钱就行。 查看全部回复
8109
史磊
您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
10350
归老师
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8973
哈哈老师
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7011
为主筹谋
你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
47439
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9252
moira
你好 查看全部回复
9540
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
7209
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34578
andy老师
您好,主要资料是: 1、《公司变更登记申请书》;2、新住所使用证明 ( 产权证或房屋出租许可证复印件;租赁住所的同时提交租赁协议复印件) ;3、股东会决议及章程修正案或董事签字; 查看全部回复
9702
李伟老师
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6759
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
7974
您好,没有太明白您的意思,具体是什么业务呢 查看全部回复
6525
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
您好,生产企业的主要成本包含:主要的生产材料、辅助材料、人工费用、以及其他费用例如机器的折旧,水电费、厂房折旧或者租金 查看全部回复
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9864
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
6579
您好,可以的 查看全部回复
6858
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
6660
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8721
您好,一般计税法是6% 查看全部回复
7452
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
9081
第一种你们好实现吗 查看全部回复
6732
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8352
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22599
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33984
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
7299
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,真实发生的业务就可以开票,开票不是根据合同,是根据实际发生的业务开的 查看全部回复
9090
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
税务师晓雨
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7227
您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
15003
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8775
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9315
您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
6210
您好,有租赁合同,最好开具租赁发票,这样更合规。如果只是单纯签合同,有的税局不认 查看全部回复
8523
是的 查看全部回复
7380
您好,你们是销售什么的 查看全部回复
8964
您好,填写的没有问题 查看全部回复
7263
您好,哪个是开票方 查看全部回复
10728
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6696
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8667
您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
8127
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
您好,亿企赢的不能 查看全部回复
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
9288
这个是分包出去的安装费吗? 查看全部回复
6687
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9459
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
没有老师在吗? 查看全部回复
7767
您好,不可以 查看全部回复
8199
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
8406
王苗苗老师
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
10188
可以看一下分割单的模板,具体内容你们可以格局需要填写的具体信息调整的。不符合你们认证部分的税额,在认证之后在附表二做进项税额转出的 查看全部回复
7686
如果是运输司机提供车辆和运输服务属于经营所得,按照最新优惠政策,以增值税开票金额的0.2%预征个人所得税 查看全部回复
9198
亲,装修支出可以计入长期待摊费用,进行1年以上的摊销。或者是直接计入费用的。 查看全部回复
6570
只是调配件并没有发生修理业务的,建议对方更换与业务相符的发票 查看全部回复
7803
亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
7506
亲,如果是没有税率和税额的,直接按照发票上金额填写销售额的。不再进行换算。 查看全部回复
8937
首先确认这些费用是不是以后能不能取得发票 查看全部回复
12870
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
6354
亲,物业管理属于现代服务,一般税率6%,房地产公司销售不动产一般税率9%。同一行业经营项目不同,所采用的税率也不一样的呢。 查看全部回复
9243
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
7146
亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
7929
公司按福利费入账就可以,借 管理费用-福利费dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款等,没有取得发票,所得税税前不能扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
8100
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
14580
亲 如果公司制度允许报销个人电话费,计入管理费用-福利费。 查看全部回复
亲 企业收到个人代开的工程发票,是你们企业分包出去的业务,还是承包给个人的工程业务呢? 查看全部回复
可以计入销售费用,水电、人工可以按成品的数量进行分摊 查看全部回复
6678
可以的, 查看全部回复
6624
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7704
可以计入成本,但是只有代开发票了才能税前扣除 查看全部回复
8379
经手人填写请款单(付款单:写清楚事由有单据需要附单据)-部门经理签字(审核)-会计审核签字-财务经理签字(审核)-总经理签字-出纳放款; 查看全部回复
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
先开发票再打款的话,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8316
这只是代表这个税种的税率 查看全部回复
9495
国家税务总局公告2018年第1号 成品油发票不能作废,需要开具红字成品油专用发票 查看全部回复
具体看当地工商局规定,这个行业跨度太大,看当地政策 查看全部回复
6345
没有五百以下下个收据就可以,需要申报个税 查看全部回复
7578
您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
8676
可以,如实按照报销金额入账就行,有时候是老板给多开票了一类的,按照报销金额入账就行 查看全部回复
10053
您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
8172
这个是二手车交易吗 查看全部回复
8082
人工费就可以 查看全部回复
7398
发票确认平台找到这张发票,确认勾选就可以 查看全部回复
7002
支出没有发票,不允许税前扣除。收入不开发票,可以做无票收入 查看全部回复
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
7785
目前企业所得税是有优惠政策,请问贵公司是小微企业么? 查看全部回复
8622
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
7713
看下税费种核定是不是税局没有给核6%的增值税,需要去税局核下代理服务的增值税税种 查看全部回复
12321
1.职工离职的情况可以申报成离职补偿上年三个月平均工资数额,是免税,可以以这种方式沟通,剩余部分可以选择年终奖方式一次申报个税 查看全部回复
8028
您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
10953
您好,是要开红字发票么? 查看全部回复
7326
您好,如果业务是真实的,可以提供对应的合同、入库单、物流单据、银行回单等能证明此业务是正常业务即可。 查看全部回复
49743
1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
6993
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载