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王苗苗老师
计入资产吧 查看全部回复
2662
andy老师
先挂往来 查看全部回复
2431
杨老师
需要做外账,因为银行账户支出了 查看全部回复
3672
甘老师
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2712
patience
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2161
租客和出租房并未产生合同关系,建议是由第三方开具发票给租客 查看全部回复
3778
许老师
叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
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外贸企业适用免退办法,不具有生产能力的出口企业或其他单位出口货物劳务,免征增值税,相应的进项税额予以退还。 查看全部回复
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厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4111
清岚
没有发票但是实际发生了,可以直接全额记账 查看全部回复
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预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
4187
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3911
借:主营业务成本30000 dai:银行存款15000 应付账款15000 借:应付账款15000 dai:银行存款15000 查看全部回复
2357
报名费,正常是有发票的,可以正常索取。如果没有发票的话,用付款凭据入销售费用,所得税汇算清缴的时候进行调整(没有发票不能所得税税前扣除) 查看全部回复
10478
高老师
如果是真实发生的业务,可以签订租车协议,由使用公司B承担交通费用 查看全部回复
2567
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8207
可以当做业务招待费入账,但是预付卡发票不能税前扣除 查看全部回复
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可以计入工程施工科目 查看全部回复
3538
小妮老师
可以,不得税前扣除 查看全部回复
2167
如果包装销售时不单独计价,可以计入库存商品成本 查看全部回复
2818
孙老师
只是提供劳务是吧 查看全部回复
7430
居间费属于现代服务里面其他现代服务,你们可以开6%的服务费的发票 查看全部回复
8424
管理费用--职工教育经费 查看全部回复
2374
建议全部计入固定资产 查看全部回复
6791
都是劳务费,但税收金额不同税率可能也不相同 查看全部回复
2509
人工是跟委托工厂签订的劳动合同么,你可以让委托公司开加工费发票 查看全部回复
3512
没有问题,可以按照公司规定来 查看全部回复
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符合固定资产的入账条件,建议计入固定资产,按月摊销 查看全部回复
4541
会务费:顾名思义是因为召开会议所发生的一切合理费用,包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等等,包含的内容比较多。 查看全部回复
2685
普通征税 查看全部回复
2295
实操中一般不会跨年记账 查看全部回复
4978
Icy 何
一般是需要算上单据页,因为单据页算是自制的原始凭证 查看全部回复
24902
按实际的支出额入账,原材料有收货清单么? 借 委托加工物资 dai 原材料 银行存款 查看全部回复
2781
看一下采购清单 查看全部回复
3338
支付从事小额零星经营业务的支出,不到500元的可以不需要发票就可以税前扣除。 注意: 这些零星支出仅仅限于支付给个人的支出,支付给单位的必须取得正式发票才可以税前扣除。 查看全部回复
3227
借:非限定性净资产 dai:银行存款 查看全部回复
3450
李伟老师
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4494
可以入成本费用 查看全部回复
4747
收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
2940
税务登记是登录电子税务局,把企业信息完善提交即可 查看全部回复
2445
收取上牌费是主营业务么,收取上牌费时,借 银行存款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 支出时,借主营业务成本100 dai现金100等 。实务中正常入账,但是你没有取得发票,100元不能税前扣除,汇算清缴时调增。 查看全部回复
6967
可以 查看全部回复
4164
秦枫老师
又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适 查看全部回复
2885
是的 查看全部回复
2364
教练是驾校员工么,签订劳动合同了么 查看全部回复
2555
如果确实有发生收取场地费的,可以开具 查看全部回复
3048
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3267
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
3989
买探测器的用途是什么,是自己用还是以后出售掉 查看全部回复
1612
安叔老师
如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
3530
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3910
计入存货 查看全部回复
2193
2942
什么培训费 查看全部回复
3542
借:预付账款1400 dai:银行存款1400 借:销售费用 2800 dai:预付账款2800 查看全部回复
3028
案件受理费保全费等计入管理费用-诉讼费 查看全部回复
13974
这个看是不是员工实际发生的费用 查看全部回复
8953
这些车辆产权不属于公司 为公司经营服务 签订经营租赁合同 ,这些车辆发生的费用等可以在公司所得税扣除! 查看全部回复
3933
付款可以先挂往来 查看全部回复
2347
这些费用员工之前都已经垫付过了是吧 查看全部回复
2300
第一个 收据可以付款没有问题 第二个 按照权责发生制收据可以入账 ,但是不可以税前扣除 ,次年汇算清缴纳税调增 查看全部回复
3349
供应商我们都是小公司不开发票的,现在小规模纳税人开具普通发票免税,可以让对方开具发票,如果你们是一般纳税人不能抵扣最起码可以抵减企业所得税 查看全部回复
3689
这就是你们的弊端,实际支付人不是实际提供发票的人,这边没票,这边有票不敢付,金额1万多,也不算很大,你本次视同支付现金吧,这样就可以了,你可以让乐队去成立一个个体户,也方便承揽你们业务,或者你就找一些愿意开票的人员,如果都不愿意,那就没办法了 查看全部回复
6002
一般纳税人6%增值税税率,小规模3% 查看全部回复
3250
出合并报表的时候,你的收入和他的费用需要做抵消处理 查看全部回复
2205
用于招待客户吗 查看全部回复
2868
3 查看全部回复
4958
建议开分公司 查看全部回复
5064
很多个体户都是这么做的 查看全部回复
4637
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
8620
可以的 查看全部回复
4347
是什么类型的业务 查看全部回复
3737
你把发票放在已经做了分录后面作为原始凭证 查看全部回复
2378
成本 查看全部回复
2802
可以暂估费用入账 查看全部回复
5468
增值税根据开票系统的数据申报 查看全部回复
4861
房租是预付一年的,还是只是当月的房租 查看全部回复
5234
职工福利费 查看全部回复
2636
不能入账,代付款项计入其他应收款 查看全部回复
3579
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3389
需要做冲回处理 查看全部回复
4082
是的,先进在建,达到使用状态进固定资产 查看全部回复
3094
利润高通常没有什么风险,可以暂估一些成本入账 查看全部回复
4130
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6366
tammy老师
费用发票为什么没有入账呢? 查看全部回复
3821
兼职属于劳务,建议要取得发票 查看全部回复
2446
可以先挂帐往来款 查看全部回复
1822
如果是与主业相关的,比如预付货款,计入预付;否则计入其他应收 查看全部回复
7606
按你这个做法做就行 预付的时候 借预付账款 dai银行存款 发票到后 借 xx费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
4134
之前支付怎么挂账的呢 查看全部回复
3168
红冲12月分录 查看全部回复
2939
销售费用-职工教育经费 查看全部回复
2578
2884
房租按照实际支付的部分摊销(减去减免1个月的费用) 查看全部回复
3505
红冲计提分录,然后根据发票信息入帐 借费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai其他应付款 查看全部回复
3890
可以入账,但是没有发票,汇算清缴时要税前调增 查看全部回复
4979
2900
今年来发票,冲以前年度的暂估,做今年的费用就行 查看全部回复
4863
直接报销3000,2000给代理公司,1000给法人 查看全部回复
3099
在汇算清缴之前还未取得发票,纳税调增就好 查看全部回复
2297
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