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燕子老师
同学你好,这个是属于劳务报酬,一般是要按照规定代扣代缴个人所得税,如果想少交个税,老师建议可以让这个网络达人去税局个人申请代开发票,税局代开发票的时候会直接当场要求缴纳增值税,个税,个税一般税局会核定征收,比企业代扣代缴20%交的要少点 查看全部回复
2041
patience
金额大么 查看全部回复
5042
许老师
可以暂估费用入账,待收到发票时,红冲暂估分录,再按照正确分录记账 查看全部回复
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同学说的是发票费用电子台账?我们财务做账的时候可以直接按照拿到发票的日期,如果是为了登记台账可以按照发票开具日期,但是老师建议可以把入账日期和开票都统计上,这样方便以后查账 查看全部回复
8316
高老师
你对照下 查看全部回复
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王苗苗老师
在业务发生时正常入账,确认开不了发票汇算时调增 查看全部回复
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根据收益月份平均分摊 查看全部回复
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你是什么行业,平时日常的支出都可以做成本费用 查看全部回复
1964
andy老师
看你们实际经营,用于公司经营支出的都是企业的成本费用 查看全部回复
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甘老师
1、购货发票(成本发票) 销售或生产的企业从供应商购买材料、商品收到的进货发票(要和公司主营产品相对应得上). 2、电话费、宽带费 公司每月都有电话费用和上网的宽带费用,记得要对方开发票给公司.发票开具得有自己公司的名称和税号. 3、购买的办公用品 平时公司用于购买电脑和打印机、U盘、路由器、鼠标、键盘、A4纸、墨盒、办公文具等用于办公用品都可以要商家开具发票给公司报销做账抵税. 4、加油费、过路费、停车费 用于办理公司业务的用车费用(公司的车或者租车的) 5、差旅费 公司人员出差产生的费用发票:火车票、机票、汽车票、车子加油发票、餐费、住宿费、出租车票 6、业务招待费 用于公司业务招待的费用发票:餐饮费、礼品费、KTV、 7、员工福利费 用于公司员工医药费、聚餐费、户外活动费、员工礼品各种福利待遇费用发票. 8、交通费 公司员工在室内外出办理公司业务:打车、公交、地铁、加油等费用 9、快递费、物流费 用于公司经营活动产生的快递费和物流费 10、广告费 用于公司活动推广的各种费用支出比如:网络推广、广告牌、广告单等. 查看全部回复
5677
本年的? 查看全部回复
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可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3021
云峰老师
同学你好 入账可以。 1、不能在今年抵扣。 2、应调整以前年度损益及所得税申报, 3、如果不调增以前,在本期作费用,不能税前扣除要调增。 查看全部回复
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自来水的发票? 查看全部回复
5272
安叔老师
可以的 查看全部回复
3158
小小
如果可以的话,建议换成公司名称 查看全部回复
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实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
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与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
2832
tammy老师
费用会计 查看全部回复
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小妮老师
只要是法人为公司办事出差的费用都可以报销 查看全部回复
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杨老师
小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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颜老师
您好,您提到的,税前调整房租费用,是不税前扣除吗 查看全部回复
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发票 查看全部回复
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2869
原来账扣的费用是什么意思呢? 查看全部回复
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收到发票 查看全部回复
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这个没有固定的规定,一般税务局会根据企业业务情况定 查看全部回复
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借:管理费用等(负数)借:银行存款 查看全部回复
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工资一般计入费用 查看全部回复
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是的,你们收到学费需要扣除给学校的款计入收入 查看全部回复
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没有发票可以凭收据和支付凭证入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调整 查看全部回复
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除了工资、行政事业收费的收据,符合条件的500元以下的收据之外,其他的没有发票都需要调整 查看全部回复
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装修合同要按建筑工程工程合同缴纳印花税,合同双方缴纳 查看全部回复
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一般都可以的 查看全部回复
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他们给你们费用,应该是你们开票给对方 查看全部回复
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可以,但没有合规票据,不能税前扣除,企业所得税汇算时要调出 查看全部回复
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是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
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按原则的话不可以用票顶替,是违规的。正规的无票支出用支付单据入账,汇算清缴的时候进行费用调整即可。 如果要顶替的话,与生产经营有关的发票都可以,加油、公司车辆维修、餐费都可以。不建议超市采购的发票,如果采购的办公用品之类的话可以。采购吃的什么的就不建议使用了哈 查看全部回复
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借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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先放预付账款 查看全部回复
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如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
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付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
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红冲之前的分录 查看全部回复
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让供应商复印后盖发票专用章和公章给你们 查看全部回复
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借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 dai:银行存款 查看全部回复
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这10件货的价格是你们帮他们代垫的费用? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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让对方给你们一个明细清单 查看全部回复
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报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2062
是的 查看全部回复
15376
木言
不能了,只能用当年的 查看全部回复
2837
如果是委外研发,可以 查看全部回复
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根据实际入账,计入费用,汇缴时纳税调增 查看全部回复
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正常记账就可以,借:无形资产 dai:银行存款 每个月摊销 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
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预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称 查看全部回复
2237
Harry老师
你好,计入研发费用。 查看全部回复
3660
按日期做账 查看全部回复
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这个你找他们开票 查看全部回复
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保险公司保函费用,有发票的话,可以计入管理费用科目,转入:其他货币资金--银行质保金 就可以了 查看全部回复
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培训服务跨期的是需要按照期间分摊收入 查看全部回复
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实际业务入帐 查看全部回复
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已签订协议当对公账户用,那么这个卡收的款做收入 查看全部回复
6272
企业所得税可以 查看全部回复
2253
商品标签的金额大么,这个标签的价值对于产成品来说影响大么 查看全部回复
2781
就按实际的入账啊,借 库存商品 dai应付账款等 查看全部回复
3547
是 查看全部回复
2107
金额太大,建议不要一下子平掉 查看全部回复
2284
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2783
venus老师
开不开发票你们要确认收入 查看全部回复
7269
1976
清岚
1、和有发票的账务处理没有太大区别 查看全部回复
1769
可以直接计入费用 查看全部回复
2668
借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
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发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2382
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
7088
可以把人工费做成本 查看全部回复
2385
人工费可以作为成本 查看全部回复
2085
建议你们和旅行社签订一般的购销或者服务合同 查看全部回复
2151
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
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一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
9127
可以计入销售费用 查看全部回复
3778
经常邀请的? 查看全部回复
4030
会存在一定税务风险 查看全部回复
2182
计入管理费用 查看全部回复
2370
费用已经发生了吗,费用已发生但还未收到发票可以先暂估费用入账。 查看全部回复
4245
你收学费,应该是对外开具发票,不是收到发票 查看全部回复
2548
收到的普通发票还是专用发票? 查看全部回复
2501
你公户转给个人,然后个人需要退回来30,但是他退到私人账户上了? 查看全部回复
2906
借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
6938
正常在费用受益期间摊销 所以从7月开始摊销是正常的 查看全部回复
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需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6064
可以用单位自制的单据入账,但是相关费用不能在所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
3997
质保金后期会退回吗? 查看全部回复
8060
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
5456
第二个分录可以改成 借:管理费用-办公费 借:管理费用-暂估(负数) 查看全部回复
2136
学校老师与公司间是否存在雇佣关系 查看全部回复
2872
可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3340
通常不可以哈 查看全部回复
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