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刘淑萍
建议按照我公司提供场地给其他公司或者市场同类场地的价格材料支撑 查看全部回复
2846
高老师
付款时 借:其他应收款等 dai:银行存款 收到发票时根据发票信息 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人) dai:其他应收款 银行存款等 查看全部回复
3640
patience
钱都支付住宿费和餐费了?没有人工成本? 查看全部回复
2956
甘老师
不属于 查看全部回复
3389
曹老师CPA
可以开 查看全部回复
3728
木言
需要劳务费发票 查看全部回复
4324
归老师
第一 你不用开发票 按无票收入申报 第二 收入是10000 预收款单独计入预收账款 查看全部回复
3822
Annina老师
电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
3365
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
10910
venus老师
记管理费用,培训费中同学 查看全部回复
3930
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7388
王苗苗老师
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
550
安叔老师
培训机构也是可以的 查看全部回复
1090
杨老师.
你们只提供场地,提不提供培训内容? 查看全部回复
452
孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
773
李可可
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
989
税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
501
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
1327
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
822
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
972
夏老师
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
1037
是指成本比收入大么 查看全部回复
1047
可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
804
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1684
andy老师
算成本 查看全部回复
828
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1084
夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1026
什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
876
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1246
Harry老师
你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
606
TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
1038
不对 查看全部回复
1242
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
816
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
787
去年如果入账的呢 查看全部回复
1316
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
912
wam
重开 查看全部回复
1145
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1042
西贝老师
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1446
从个人处买二手车,可以转至该个人账户的 查看全部回复
1287
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1538
tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
银行回单,报销单 查看全部回复
1734
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1426
按发票内容入账 查看全部回复
1692
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1844
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1216
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
1078
易老师
当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
2320
多收的在票面上体现了么 查看全部回复
1597
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1092
采用的什么会计制度 查看全部回复
2815
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1706
是转让技术么 查看全部回复
1064
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1074
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1668
杨老师
只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
1206
付款后直接收到发票,付款可以不挂账,直接做费用 查看全部回复
1980
实际上有没有该笔支出 查看全部回复
961
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1486
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
1420
也可以正常入账 查看全部回复
1337
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1941
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
现代服务 查看全部回复
2227
意思是你们集团和分公司分别承担支出是吗? 查看全部回复
1536
社保公司之前计提了么 查看全部回复
1235
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1563
不同的公司么,什么费用 查看全部回复
2409
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1566
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
1758
是舞蹈表演么 查看全部回复
1453
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1289
借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
1403
保险费是什么样的业务呢? 查看全部回复
1388
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2150
管理费用-交通费 查看全部回复
2365
谭老师
可以的 查看全部回复
1942
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1732
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
881
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
可以 查看全部回复
918
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2599
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1292
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
1498
可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
1782
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