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税务师晓雨
没有时间给你核对,教你一个方法,你自己去查把 查看全部回复
5300
潇洒老师
是的 查看全部回复
4959
Amy老师
押金做其他应收款,中介费做进费用了即可 查看全部回复
4134
高老师
你好,确认销售收入 借:银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3482
你好,有未完工产品 查看全部回复
3516
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6578
夏老师
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
5386
完工借库存商品dai生产成本 查看全部回复
3864
借其它业务支出dai周转材料一低值 查看全部回复
4457
以前年度损益调整科目调整。 查看全部回复
4341
Annina老师
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4053
期间费用最好在借方红字表示 查看全部回复
5506
租的什么? 查看全部回复
3863
你好,定制产品,该有的管理流程也要有的,完工后入库验收环节不能少。成本结转时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3906
你好,社保个人承担部分一般在工资发放时代扣,所以社保的计提一般会随着工资的计提发放 查看全部回复
3217
不是的 查看全部回复
3312
上期期末数 查看全部回复
4311
王苗苗老师
按照实际支付的租金/月份,确认每个月的租金进行分摊就好 查看全部回复
3953
李钢老师
是否符合条件,需要具体咨询补贴部门。补贴政策,随时会调整更新,各地区也会有差异,所以,享受哪个补贴就去咨询相关部门最稳妥 查看全部回复
3927
你好,可以红冲错误的计提分录,再按正确的计提。也可以补提 查看全部回复
4389
你好,是的 查看全部回复
3859
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3287
城建税是按照实际缴纳的增值税。乘以相应的税率。 查看全部回复
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借营业税金及附加dai应交税费城建税dai应交税费教育费附加。 查看全部回复
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产成品入库,结转销售成本 查看全部回复
2560
李伟老师
我好像看到你问类似的问题问了很多次了 查看全部回复
4037
你好,看租金发票开具的租金是什么期间的,如果是当月的就计入当月,如果是几个月的就按月分摊计入 查看全部回复
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借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
4776
销售货物的,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
3250
可以签个委托付款协议,用这个就可以 查看全部回复
4577
你看下软件是否结转了,如果已经结转了就不用再结转了 查看全部回复
3709
需要 查看全部回复
3421
哈哈老师
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4261
你好,发票是当月开具的当月可以作废,跨月开具的只能红冲,一份发票要么作废,要么红冲,不能又作废又红冲 查看全部回复
3853
不用 查看全部回复
3698
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
3514
你好,基本流程:审核凭证--记账--选择期间结转损益,右上角全选,点击确定 查看全部回复
4411
如果金额不大,今年补计提一下就可以了 查看全部回复
所谓计提,就是借:某费用,dai:应付职工薪酬,交的时候,借:应付职工薪酬,dai:银行。 查看全部回复
4130
不能 查看全部回复
6118
本年利润转利润分配 查看全部回复
4716
可以 查看全部回复
4444
啥意思呢 查看全部回复
4758
你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
3651
增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
4296
固定资产计提折旧是根据资产原值减去残值以后的金额计算折旧的 查看全部回复
3333
属于业务成本的库结转 查看全部回复
8115
公司承担个税这种,你可以把工资抬高,计提的工资是包含个税的 查看全部回复
3965
成本根据收入结转 查看全部回复
7852
银行存款不用结转,有余额正常的 查看全部回复
4099
andy老师
不同的公司结转的内容都不一样,不同的人对结转到底是什么也理解的不一样,不能一概而论。 查看全部回复
3005
如果是老板借给公司的钱,老板借给哪个公司的钱,哪个公司还给老板就可以,没有税务风险 查看全部回复
3226
你好,生产用电一般计入制造费用,然后分摊计入产品成本;印花税不需要计提,实际缴纳时计入税费及附加 查看全部回复
4862
没问题 查看全部回复
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你好,二手车原值按购入价格入帐,折旧年限按税法规定的减去已折旧年限 查看全部回复
4473
不包含 查看全部回复
5899
你好,是哪一项对不上? 查看全部回复
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(一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 具体计提折旧计算方法请您按照会计制度相关规定执行。 查看全部回复
8329
如果是建筑施工企业,采用的小企业会计准则的话,材料一般记到原材料,借:原材料 dai:应付账款 领用借:工程施工 dai:原材料,结转成本借:主营业务成本 dai:工程施工。 查看全部回复
3607
您是说怎么计提吗? 查看全部回复
3660
你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
4283
对,在七月份计提就行 查看全部回复
4539
建议你在我的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
6835
你预付租赁费了吗? 查看全部回复
5255
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
3819
都结转了,你再仔细看看 查看全部回复
3976
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3495
其他应收 查看全部回复
4168
最好据实结转成本 查看全部回复
6926
可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
3595
个人部分不计入管理费用,记入到其他应付款 查看全部回复
4589
确定成本,只是没有到票的,可以暂估成本 查看全部回复
5108
开办费发生的时候直接记入开办费 查看全部回复
4285
你好,当时怎么计提的,再计提10元就可以。会计科目方向一致,金额是少计提的数据 查看全部回复
3114
可以不计提 查看全部回复
4576
借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
归老师
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4379
增值税规定开票发生纳税业务 查看全部回复
4849
借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
3928
你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5763
固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
5087
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
6722
更正申报表 查看全部回复
5738
如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
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7763
5295
4798
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
5541
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4608
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4966
你好 查看全部回复
7647
不是的,这个是结转到今年的未分配利润的 查看全部回复
6056
可以抵扣增值税 查看全部回复
5828
变更后把账和固定资产卡片都调整一下就可以 查看全部回复
6168
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4598
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
你好,纳税人在购买农产品时,应按照农产品抵扣的一般规定,按照9%计算抵扣进项税额。在领用农产品环节,如果农产品用于生产或者委托加工13%税率货物,则再加计1%进项税额 查看全部回复
10253
如果符合小微条件就按照小微企业所得税税率计提所得税 查看全部回复
4255
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