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秦枫老师
1借:固定资产 dai:银行存款 2借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 3 如果是货币性奖励 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 4代账公司会计费用么 他要去代开劳务发票 借:管理费用-代账费 dai:银行存款 查看全部回复
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杨老师
管理费用 查看全部回复
3260
patience
可以 查看全部回复
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光是软件没有配套设备吗? 查看全部回复
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借 管理费用-福利费 查看全部回复
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清岚
这些费用员工之前都已经垫付过了是吧 查看全部回复
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高老师
是 查看全部回复
2481
王苗苗老师
买回来时可以先计入周转材料 查看全部回复
3078
许老师
如果是实际发生的费用,可以报销的 查看全部回复
2898
tammy老师
报销可以在七月份报销,没问题 查看全部回复
3178
安叔老师
借管理费用 (红字 )借应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
2525
甘老师
计入财务费用-利息支出 查看全部回复
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一般总分公司的账务都是独立核算的,业务实际是分公司发生的? 查看全部回复
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孙老师
单纯借调的话是无法报销的 查看全部回复
2793
李伟老师
你们使用的财务软件有生产成本或者制造费用的科目吗? 查看全部回复
2925
报销的时候,借:其他应收款 dai:银行存款;归还时,借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2995
木言
为啥非要做成盈利呢? 查看全部回复
3172
Icy 何
为什么要做盈利呢? 查看全部回复
2822
按实际的填写即可 查看全部回复
3345
明年5月汇算的是今年的,你调整去年的费用,不影响今年的,但是你需要修改去年的汇算清缴报表 查看全部回复
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管理费用-福利费 查看全部回复
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你们是基金会吗 查看全部回复
2883
同学你好 该科目在新会计准则中已经被废除 查看全部回复
2749
职工福利费 查看全部回复
2663
可以加在长期应付款下面 查看全部回复
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你们没有购进酒的发票吗? 查看全部回复
2798
招待客户吃饭打车发生的费用算作业务招待费,员工聚餐的过程当中发生的打车费用算作福利费 查看全部回复
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损益类科目都可以 查看全部回复
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固定资产没有价格的限制,使用期限超过一年的,就可以计入固定资产 查看全部回复
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可以拿你填写的报销单作为凭证单据出账,但是你说都没有发票是么?没有发票可以正常入账但是不能税前扣除 ,汇算清缴费用要调增! 查看全部回复
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可以开公司抬头的发票或一些定额发票。 查看全部回复
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将个人缴费的小票、公司社保缴费单据等作为报销附件,提交付款申请,审批通过后转入你的个人账户 查看全部回复
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权利归属于委托方时:受托方在发生费用时确认为劳务支出,收到价款及成本结转按收入准则中对提供劳务服务的相关规定进行处理。 查看全部回复
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报销时是需要取得发票入账的 查看全部回复
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按你这个做法做就行 预付的时候 借预付账款 dai银行存款 发票到后 借 xx费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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研究阶段的研发费计入当期损益 ,开发阶段的可以资本化 查看全部回复
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属于提供服务的单位的价外费用,应当和咨询费一起记收入缴纳增值税,你们单位可以抵扣,款项直接支付给咨询公司 查看全部回复
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报销资料 1.市场推广活动事前审批表 2.推广活动方案 3.会议现场签到 4.活动费用发票 查看全部回复
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研发设备的话,可以计入研发费用 查看全部回复
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报销单就好 查看全部回复
2734
可以抵扣销项税额 查看全部回复
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进入报销流程,循环备用金的使用 查看全部回复
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借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人) 查看全部回复
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谭老师
管理费用-办公费 查看全部回复
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会计签在符合和记账那里,老板签部门主管和财务主管那里 查看全部回复
3530
3365
①借:长期待摊费用 dai:银行存款;②摊销时,借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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你好,这个要看单位管理制度,没有特殊的要求,还是看各单位自己控制。 查看全部回复
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是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
3455
Harry老师
你好,账务处理和有发票一样,只是次年企业所得税汇算清缴的时候需要调增。 查看全部回复
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在6月份报销报销 查看全部回复
4185
借:单位管理费用 dai:财政拨款收入 查看全部回复
3004
购买事 借,库存商品 dai,零余额账户用款额度 领用时候 借,单位管理费用 dai,库存商品 查看全部回复
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其他应收款备用金 查看全部回复
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你好,是需要写分录吗? 查看全部回复
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火车票报销的最大金额就是车票票面金额 查看全部回复
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主管聚餐,主管付款。原则上和公司账没有关系,你们是公司垫付了,然后又收了主管的钱吗?如果是这样,dai方冲其他应收款。公司垫付的时候借其他应收款 查看全部回复
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出差补助是差旅费,不用并入工资交个税 查看全部回复
4132
销售费用其他 查看全部回复
2632
一般购买的时候计入低值易耗品,按月摊销计入物业成本 查看全部回复
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如果借款符合资本化条件,计入在建工程成本或产品成本,如果是一般经营借款借款费用计入财务费用-利息支出 查看全部回复
5987
按用途入账 查看全部回复
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盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
3824
公司转账报销的时候直接借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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你可以走其他应付款 查看全部回复
4263
99 查看全部回复
3785
一般计入管理费用-会务费 查看全部回复
2295
你想问详细报销制度吗? 查看全部回复
3649
计入成本 查看全部回复
3899
Leaf
如果是已经付款,不管有没有发票都要正常入费用,不需要红冲。只不过没有发票税务不认可成本费用,在汇算清缴时需要调增 查看全部回复
3205
建筑行业开出来的工程劳务做账直接走主营业务收入,还是怎么做科目? 答复:是你们开出去的票,属于主要业务,就计入主营业务收入 查看全部回复
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红字原分录 查看全部回复
2750
厂房是正在建设,正在装修? 查看全部回复
6703
曹老师CPA
管理费用, 办公费 查看全部回复
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其他应付款是指收到别人的押金之类的,是企业的一项负债,预提费用,是为了以后支付费用而预先计提的费用,一般指利息、租金、保险等。是企业的一项费用 查看全部回复
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这块地后期用于什么呢 查看全部回复
4003
如果发生的费用是真实的,如实报销,没有发票的也可以入账,只是企业所得税税前不可以扣除,要在汇算清缴的时候,对没有发票的进行调整 查看全部回复
3000
需要 查看全部回复
5021
可计入:管理费用-差旅交通费 查看全部回复
2771
发票上有公司名称和税号吗 查看全部回复
6443
您好,5月份做账一般而言问题不大,更何况是新公司刚成立。发票几个月可以报销一般遵循单位规章制度。 查看全部回复
3872
放其他流动资产 查看全部回复
2949
一般是企业在办理营业执照前发生的费用进入开办费 查看全部回复
3511
是的 查看全部回复
4431
这个月调整为正确的,先冲掉,然后做一笔正确的 查看全部回复
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小小
没关系,在4月份填,如果是发生在1月份也一样会累计进去的 查看全部回复
3118
可以入账,所得税汇算清缴要调整 查看全部回复
2630
原则上你应该在B报销,B没有钱可以从A借款,走往来科目。在B做营业外支出 查看全部回复
3143
学员你好,用替票要注意是否是同类业务的发票,还要注意日期等,当然只报销100元,可以在发票上注明“实报壹佰元” 查看全部回复
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厚积薄发
问题的要写分录吗 查看全部回复
4716
一般情况下是这样 查看全部回复
5617
等于是用现金报销,但是用的是私人卡,增加了私人卡的银行流水。 查看全部回复
5091
安装什么? 查看全部回复
4637
押金是退给个人,由当事人酒店退房的时候办理押金退款,不需要在公司入账,只需要报销该同事的住宿费、出差补贴、交通费等差旅费用: 借:销售/管理费用—差旅费 dai:银行存款 查看全部回复
3476
一、需要签付款申请。二、需要写费用报销单。三、如有需要,可设置分类。分类报销有助于会计分类核算。四、会计工作是一个整体,出纳和会计的工作一定要联动 查看全部回复
5765
是可以的 查看全部回复
4723
Amy老师
先区分下已付的,谁付的,未付的需要报请老板。按日期、摘要(什么费用)、金额(收入、支出、余额)来录入EXCEL表。 查看全部回复
3098
大宁老师
外包的他们不负担嘛 查看全部回复
3482
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3570
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