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Annina老师
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4142
高老师
借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3822
Icy 何
可作为法人给公司的借款 查看全部回复
3774
微尘
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7536
可以 查看全部回复
5501
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2994
mila老师
你们是物流公司的话,运输队开具的运输发票是你们的主营业务吧 查看全部回复
4271
借管理费用-租车费,dai银行存款 查看全部回复
3124
是的 查看全部回复
2979
问一下相关办理部门是什么原因的打款哦,再记账 查看全部回复
6794
付款时 借应付账款等 dai银行存款 查看全部回复
3457
大宁老师
可以申报劳务报酬 查看全部回复
3988
Amy老师
?? 查看全部回复
3821
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
3441
安叔老师
、对方提供劳务发票的情况下,可以根据发票直接入帐: 借:相关成本费用科目 dai:银行存款(或现金) 2、如果对方不能提供劳务发票,单位要代扣代缴个人所得税,同时,需要做个人所得税明细申报: 借:相关成本费用科目 dai:应交税金——个人所得税 dai:银行存款(或现金) 查看全部回复
7920
清岚
请问车最终是归属于谁 查看全部回复
5113
4892
红冲九月份计入财务费用的那笔分录,按发票信息重新做分录入帐就行 查看全部回复
3626
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
6219
筱粒老师
25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
4223
哈哈老师
借管理费用劳务费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
3487
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
3138
可以把个税增加到应发工资 查看全部回复
3116
需要看这个款项的定义,如果是投资就入长期投资里面,如果是借款就做其他应收款,签订借款合同 查看全部回复
3171
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
你们有按日期入账吗 查看全部回复
6760
记入到财务费用 查看全部回复
4702
小福老师
同学 你好 查看全部回复
4451
计入预付账款 查看全部回复
3172
一般情况下支付时 是借 其他应付款 dai银行存款 收到发票时 借管理费用-水电费 dai其他应付款(不考虑进项税) 查看全部回复
3873
具体谁去代开的发票呢? 查看全部回复
3644
张瑞峰
商业折扣以折扣后的金额确认收入。借应收账款 120000 dai:主营业务收入 应交税费-销项税额 查看全部回复
3686
你好 可以直接入到管理费用科目哈 查看全部回复
3447
新公司冲回计提的20万,老公司原路归还新公司借款20万 查看全部回复
4256
操守为重
在新公司原路冲回就行了 查看全部回复
3942
需要做账的 查看全部回复
3537
投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
3468
该做账还是需要做账的,毕竟你有支出发生了 查看全部回复
3508
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3531
Alice老师
您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
4965
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4501
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
3995
王苗苗老师
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3805
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
4144
计提 借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3318
低值易耗品 查看全部回复
4895
梦梦老师
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2986
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
andy老师
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4486
你好 查看全部回复
5263
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3828
你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3758
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5395
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
3859
夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4668
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4214
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4243
如果电费都开给你们了,对方用的电费,你们给对方开2万的发票,记到应收账款2万,冲应付账款 2万就可以 查看全部回复
3544
以后要收回的借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3499
venus老师
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3809
给你们同事的时候借:其他应收款 dai:银行存款 钱流向公司的时候借:其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
4064
潇洒老师
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
4076
借:相关成本费用 1万 dai:银行存款 6000 应付账款 4000 , 借:应收账款 4000 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 合计4000 借:应付账款 4000 dai:应收账款 4000 查看全部回复
3020
销售方销售货物产生的运费记到销售费用 查看全部回复
4062
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
5657
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3703
挂其他应付款 查看全部回复
5934
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
4619
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
4164
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4561
实际工作中,中小企业按照系统生成的报表就可以 查看全部回复
5831
做开办费 查看全部回复
4227
去年有计提费用吗? 查看全部回复
电费分割单很多税局不认,如果你们那么税局认可这个,那么可以给甲方开分割单,你们按照7000计入相关成本费用,5000记到其他应收款,支付电费的回收冲其他应收款 查看全部回复
5082
借管理费,dai银行存款 查看全部回复
2948
陈米老师
公转私时,做个人借款处理。保证金后期要退回的吧?退回时也是通过该私人将款项原路退回。 查看全部回复
4099
劳务费发票,协议,银行回单,采购明细,入库单,个人500元以内的,可以开收据,个人超500元的,需要代开发票税前扣除,借款合同,银行回单 查看全部回复
6259
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4835
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
4641
已付金额,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3061
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
4002
是投资那就按照分红,是借款,那就按照利息 查看全部回复
4279
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
4204
关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
3210
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4713
工程施工 查看全部回复
6105
借:其他应付款 员工 dai:银行存款 查看全部回复
4085
正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
4822
借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
3839
发票复印件+分割单可以 查看全部回复
4576
进成本 查看全部回复
3740
你好,是物业公司吗? 查看全部回复
5684
哪个微信付的?公司的还是个人的? 查看全部回复
4687
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4937
报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
5790
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8876
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5434
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5794
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