仓库,退回,处理,系统,物料

仓库有很多呆滞物，主要是车间领用后发现无法使用退回给仓库。仓库并未做退库处理，导致系统和实物不相符。这种情况如何处理？呆滞物是另外做台账，做正常进出，还是重新录入系统当做正常物料领用？#工业制造#

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你好，老师，我们去年第四季度开了一张专票，对方未抵扣，这会要求让我们红冲了之后重开了，我这会在系统直接做个红冲处理可以吧，红冲之后税款能退回本期吗，还有会影响后面正常报税吧#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

想请问一下，我去年12月份的账已结完，但是现在仓库说原材料盘点数同系统实盘上不符，要做调整，我想问问，我现在更改12月的账，做盘盈盘亏处理，会不会影响我已结转成本的账。还是只更改损益呢#其他行业#

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拿仓库里的一条条半成品－罗纹布加工打样（打版）给客户看，是否为视同销售？分录要如何处理？半成品罗文布加上原材料加工后变打样，分录也是要怎么写，系统上半成品为会计科目#商业#

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固定资产退回账务处理#其他行业#

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货款转借款，支付的利息需要开票吗？怎么处理#其他行业#

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老师您好，我们公司的库存商品因为质量问题给客户补发了，质量问题的商品也没有退回，这个要怎么做账呢，成本应该怎么结转呢，是只结转补发的还是那坏的也一起结转，或者我直接把那两个坏的做报废可以吗，这个要怎么做账务处理呢，谢谢解答#其他行业#

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支付了一笔法律咨询费，对方开具了专票，已勾选抵扣。现因业务调整该笔费用对方退回，如何进行账务处理，已抵扣的进项税和收到的发票如何处理#其他行业#

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经理要求我做出一个仓库盘点的方案，每次盘点由我作为财务进行监督，还要求每日盘点，我该如何处理？#工业制造#

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去年销售一批产品给客户，并且已按单价110元开票，现在客户需退回70个产品，并且按50一个的单价退还给他，请问这个票销售方要怎样处理，怎样退还货款#出纳#

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刚才我提问过的问题，我们企业要注销，可是有商品在2018 2019年没结转成本，导致账上比实际仓库里的金额虚高，我们记账部的领导说我可以让企业准备这些资料（如图）您看第一项库存盘点单，企业说实际现在仓库里只剩数量不到1000个了，可是我按2018 2019发票推导出来是还剩1万4千个（如图），上一个老师说要通过存货盘亏的程序做账，并且要找到差额的原因，再根据原因入账，说如果实在找不到原因，可以按“管理不善”处理，让企业写一个丢失说明，然后进项税额转出交税，但这个差额的金额如何确定？#房地产#

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公司的车四月份卖给另一个公司了，但是五月份又退回来了，该如何处理呢？#其他行业#

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对方公司23年开具招标代理服务发票，我公司已认证抵扣记账，今年对方公司发现之前合同有误，多收了我公司钱，要求我公司将票退回红冲重新开具。再将多余款项退回我公司。账务将如何处理#服务业#

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上个月销售的产品确认的收入，也已经结账收款了。现在产生退货了，我要把钱退回去，冲减主营业务收入，怎么做账务处理#出纳#

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增值税退款，怎么做分录？#工业制造#

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购入软件系统，实际付了一部分，剩余款项约定一年后支付，如何做账务处理#服务业#

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老师好，请问资产负债表上的应交税费，是不是显示的是企业实际应交的税费呢？ 我是个新手没有人带，最近发现资产负债表上的应交税费与实际的不符，实际上我们该交的都交了。我查了一下，在2021年的时候，企业所得税汇算清缴给我们退了税，退回的税又回到了应交所得税这个科目。想问一下老师，这个科目我该怎么调整呢？ 另外，在我接手这个公司工作的几个月，我没有把收到的专票做价税分离，现在应交税费的进项还有数据，我们的系统现在又不能更改以前年度的凭证了，这样我改怎么调整呢？#工业制造#

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请问老师，去年有笔罚金，借营业外支出2万 贷银行存款万。现在通过申诉政府部门撤销处罚退回2万。今年的汇算清缴还没做，那我如何通过以前年度损益调整做账务处理呢，请老师写一下分录，谢谢#商业#

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公司是做信息咨询的，收的客户款都是预收款，给客户做完服务以后再结算，结算完后确认收入，收入之外的预付款给客户退回，但是公司即将注销执照，账户需要清算，那没结算的客户预收款该如何处理呢#出纳#

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亏损当年第一季度已经缴纳的所得税金额 借所得税 贷 应交税金应交所得税 年末这部分分录如何处理。 还有转回的递延所得税资产，去年已经缴纳这部分所得税了，今年汇算清缴能退回吗？那年末余额是不是得转入应交税费——#工业制造#

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