私对私,货款,供应商

客户公户对个人卡打了10万，个人去邮政也代开了10万的票，开的对方的公户抬头。这样开了票就可以让他公户转私了吗#出纳#

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老师你好， 我是朋友间合伙人， 也是管钱的， 其中有一笔170的账是供应商带客户来购买的， 但是钱我没收到， 直接给了供应商抵了货款。 请问老师这比账我该在（收入）（支出）（还货款）中怎么记才是正确。#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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老师，客户从银行贷了一笔款30万，然后听说是银行直接把钱打给我们供应商。这样做合规吗？那我们供应商这边需要做什么，需要合同，文件什么的？我收到这笔钱如何做账呢？银行那边转款过来会备注代付某公司的货款吗？#出纳#

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老师，请问公司给客户开具了发票，但是货款老板和客户私下私对私收款了，没走公户收款，这样合规吗？应该怎么做？账怎么平？#运输业#

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#财务软件# 我们公司用的是管家婆软件，供应商给的账单除了正常货款还另加了税点700，共10700，数额就是举个例子。这700的税点要用什么科目录入系统呢#出纳#

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老师 我们给供应商付货款100 对方开发票100 实际是99 供应商把1块钱退给我们了 但是发票不重开 怎么做账？#出纳#

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私对私付款，开票 老师您好，我们是国际货代公司。有个客户没有签合同，私对私付款5w，需要开发票给他。请问怎么处理比较好呢？ 1.做现金收款（取现存进银行备注某某公司货款）5w左右金额会不会太高，看网上说要控制1w以内 2.双方签收合同、分别签收、付款委托书 3.开给自然人发票给付款人，我们自己签收款委托书 第2条主要是我们两家公司有矛盾不合作了，不一定能拿到。#运输业#

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我司已用了部分材料然后和供应商换货，供应商同意换货，但是只能换回原货款的80%，原来的材料费用是1000，换回的材料是800元，供应商不退回差额，那这个差额我们这么办呢？#工业制造#

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和一家供应商互相有往来，我们需要付他们十几万的货款，但是有一部分抵扣掉了，剩余只需要付了十一万多，抵扣的部分没有开票。剩余要付的十一万多里面，有一部分是预付款，预付款原本是九万多，现在抵剩四万多。然后现在不知道这四万多应该怎么开票呢，然后那个分录应该怎么做？#商业#

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我司有一笔业务，向供应商采购的货款，这笔货售出给b，且货款由b客户代付，供应商开票给我司，我司再开票给b，是否违背三流一致原则了#出纳#

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客户私对私转给30万，要做3万的货款，单价还是按含税价计算，是什么意思#出纳#

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老师我们是采购方，供应商要求我们提前支付货款，给我们每个月5000现金折扣，要求我们开收据怎么开#出纳#

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老师我们是采购方，供应商要求我们提前支付货款，给我们每个月5000现金折扣，要求我们开收据怎么开#出纳#

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请问企业内部核算成本，供应商货款方面核算当月下出去的采购单，收入方面，核算当月产值（我们跟客户当月对账金额），这样合理吗？还是说，收入方面要核算客户当月下的订单金额呢？#工业制造#

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超市行业，我们跟供应商对账假如货款 50000，我们会收取一些费用 500，打款金额是 49500 元，这个发票需要怎么开，供应商给我们开 50000 的货款，我们给供应商开 500 的费用发票可以吗？#商业#

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请问老师，实务中在付给供应商货款时多支付了10万。正常来讲供应商应该退款，但是不愿意退款，让我们直接在应付账款里扣，做账应该是借：应付账款-正常，贷方科目方哪里。肯定不是银行存款#工业制造#

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2023，我方在供应商处进货，供应商给我方的销售返利，以两种方式返现。1.三千元在2023已经打入公户，我方也开具了发票给对方。2.五千元以抵货款形式返利，预计于2024年支付。请问，这两种返利怎么做账，分录怎么写？急！就差这笔分录就能结账了！救救孩子！实在不知道怎么做了#商业#

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