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Annina老师
先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6309
可以 查看全部回复
5544
是的 查看全部回复
5355
李伟老师
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
27990
悠悠老师
可以的。这是常见的。 查看全部回复
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您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7173
归老师
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8667
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
19017
您好,国税发〔1993〕151号 查看全部回复
14319
哈哈老师
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9216
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10755
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
11601
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14409
王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
6219
9594
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5859
承兑支票上可以的 查看全部回复
7353
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14589
您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
16947
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6813
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
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您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6453
您好,个体户现在和公司不太一样,主要都是税务局核定的,主要交个人经营所得税,还有增值税和附加,至于按照什么税率交,交多少需要看税务局核定 查看全部回复
7956
要看超过多少呀 工资超过6万也不一定是非得交税的 分情况 查看全部回复
75330
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7542
分开登记,折旧 查看全部回复
6318
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8541
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8064
当借款处理 查看全部回复
8010
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
能 查看全部回复
9675
上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
13572
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
6012
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5904
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6975
按照这个填 查看全部回复
5751
您好,填错了 查看全部回复
6723
8127
可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
7812
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
5229
机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
7389
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
6480
下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7128
1% 查看全部回复
5490
开什么名目的发票? 查看全部回复
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
6192
委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
6363
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
9180
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
6327
没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
9756
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
7479
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6435
劳务费 查看全部回复
6876
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9135
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
14490
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8460
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
6984
可以这样开 查看全部回复
8856
要 查看全部回复
9279
跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
专票要交 查看全部回复
5895
专票的话退回重开 查看全部回复
6426
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
6129
现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
5940
您好,您说错了 查看全部回复
6903
在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
5481
小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
6390
可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
8550
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10062
没有回单先把账补上 查看全部回复
7209
个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
13734
7011
根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
5553
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
真实的出差费用,可以 查看全部回复
7200
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9486
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
10044
你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12150
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
7704
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
7407
你是一般纳税人么? 查看全部回复
22032
借固定资产,dai银行 查看全部回复
7551
个人代开不免税 查看全部回复
7731
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
7227
业务真实,可以 查看全部回复
6534
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