销售方,负数,进项票,分录

收到销售方寄来的负数进项票怎么做分录呢#其他行业#

浏览：2956

我是销售方，给对方公司开了一张专票100000（94339.62➕5660.38），我们确认收入了，对方也给我们付款了……但是由于对方公司倒闭，停止服务，我们又开了一张负数100000的发票给对方，同时开一张正数专用发票43921.1（41435+2486.1）给对方，我们应该退回给对方56078.9元，但是我们不退了……请问下，这个全套下来的分录应该怎么做#工业制造#

浏览：3168

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我给销售方已经开完红字信息表，并且对方已经给我开具了负数发票，请问我应该怎么入账做凭证，因为之前月份已经进项税抵扣了，我上个月已经在税务系统进项税转出了，但是账里还没记录，因为发票跨月了，我凭证怎么记？请老师写一下分录。谢谢#其他行业#

浏览：4451

请问购买方申请退6月的款，销售方7月开负数发票，购买方10月实际仓库退货，退货的分录应该做到几月份啊？退货分录怎么写#其他行业#

浏览：2476

我们公司收到负数进项票的时候，以前已经认证抵扣过了，我拿到负数进项票的时候这样子做账吗？ 那我进项税额转出的分录，怎么做呢#工业制造#

浏览：4514

老师，原本企业员工工资一直挂账5000，发放分录也是按挂账编写的，但是发现实际工资发放走了公账怎么调整啊，而且都超过五千了 5.6月开始一直挂账一个发放分录，公账流水一个发放分录 调整企业前几个月给员工承担的个税，计入贷方还是借方负数啊，本月所有税已经报完了，如果计入借方负数，应付职工薪酬余额还是对不上，如果计入贷方正数，要调整本月报表，哪个正确的呀，看前期别人调整的都是借方负数，不懂怎么搞 还是给调整分录做到10月份还是计入营业外支出#商业#

浏览：1619

求帮助。 ～因取得虚开进项票被稽查，要求补2018-2019年增值税，附加税，企业所得税，罚款，滞纳金，小企业没有以前年度损益调整科目，求分录？。 2～报表上期留底税额抵减欠税转出2万，求分录。#运输业#

浏览：1674

员工已经报销的东西退货了，又重新买了其他东西，拿了张负数发票过来，怎么账务处理，分录是什么#出纳#

浏览：1598

因取得虚开进项票认证抵扣了销项税和成本被税务稽查。要求补2018-2020年增值税，附加税，企业所得税。罚款，滞纳金，请问分录怎么做。进项税是否需要转出，我们用小企业会计制度，金蝶软件里没有以前年度损益调整科目，求完整分录。#出纳#

浏览：1992

我司是购买方，6月份给销售方开了一张金额错误的红冲表，导致我方收到了一张金额错误的负数发票。现在跨月了，购买方告知不能作废。应该怎么处理#出纳#

浏览：1908

小规模企业，利润表里管理费用是负数，成本比它高了，这个正常吗？#服务业#

浏览：2377

进项税额转出怎么做分录？当时进项票入的库存商品 还用结转商品嘛#房地产#

浏览：1924

进项票 *经营租赁*房租，怎么录分录#出纳#

浏览：1920

现在申报2023年的汇算清缴，分录有一笔是收到2022年企税退税，本来是红冲，但有人说所得税费用负数不好，然后改成了计入未分配利润，现在导致资产负债表与利润表不平，刚好差这笔，请问该怎么解决？#出纳#

浏览：1884

使用金蝶云做账，在仓存与总账对账单中，仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的，收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐，销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢？需要调账的话该怎样做分录调皮呢？#出纳#

浏览：4070

问题一：发票开错，冲红上月发票，会记分录怎么处理？是不是这样操作系统分录借应收贷收入，正负两笔，正的金额是正常销售的金额，负数是那个开错的金额；借成本贷库存商品，也是两笔，正负 问题二：重新出库怎么取数#工业制造#

浏览：2782

老师，跨年度销售发票退回，又退了款给客户，但是当时确认收入的会计分录为 借 银行存款 现金 贷 其他业务收入 应交税费 增值税 现在我们退款是全部现金退款的，是不是应该先做一张跨年冲红的分录，借 银行存款 负数 现金 负数 贷 以前年度损益调整 负数 应交税费 增值税 负数 这样的话，我今年退了款的分录如何提现更好呢？#服务业#

浏览：2121

以前开的纸质发票 购买方冲红。销售方可以在全电发票里给开负数发票吗#出纳#

浏览：3329

银行利息分录为，借 财务费用 316.59红字，贷银行存款316.59红字，现金流量指定的金额应该是正数还是负数？#出纳#

浏览：1858

我是购买方收到销售方的销项负数发票，进项税已经抵扣，原始做账：借 原材料（正数） 应交税费-增值税进项税额 （正数） 贷 应付账款-某公司 （负数），收到红字时做账：借 原材料 （负数） 贷 应交税费-增值税进项税额 （正数） 应付账款-某公司（负数），对吗#出纳#

浏览：2122