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杨老师.
申报数据你们改不改? 查看全部回复
516
安叔老师
购入 借固定资产125900 dai银行存款 125900 交强险计入费用 借管理费用 1000dai银行存款1000 期间折旧借管理费用或者成本或者其他费用 dai累计折旧 出售时固定资产转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款138000 dai固定资产清理 余额 差额计入资产处置损益 查看全部回复
1381
李可可
发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
1069
为什么要转给个人呢 查看全部回复
1337
王佳丽
你好 查看全部回复
883
王苗苗老师
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
955
andy老师
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
648
tammy老师
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
1693
意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
1743
西贝老师
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
954
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1136
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
借dai业务不在经营范围内的话,利息收入,借 银行存款 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
990
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1326
支付的挖掘机费用如果是跟农业种植有关的话,记到农业生产成本 查看全部回复
1424
意思是借款期限低于一年么 查看全部回复
1040
在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
1470
同学你好,分录我写一下稍后回复你哦 查看全部回复
1718
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1425
秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2260
杨老师
要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
1458
申请的dai款用于公司 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
1617
patience
长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
2007
这笔业务公司做这个分录是没有问题的 查看全部回复
2837
云峰老师
你好同学, 借:其他应收款 dai银行存款 预算部分 借:经营支出等 dai:资金结存 查看全部回复
1709
说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
2562
税务师晓雨
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1982
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1592
首先要跟法人确认一下这个垫资是不是投资款 查看全部回复
2149
但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
1860
稍等,我看一下 查看全部回复
1903
严老师
收到时,dai记 上级补助收入-其他补助 付给个人时,借记 其他支出 查看全部回复
1940
个税不需要计提,缴纳时借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,等发放工资时从工资里扣除。 查看全部回复
1960
收到款项是吗? 查看全部回复
1167
同学你好,分录是对的哦 查看全部回复
2096
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2872
M公司开票需要按照发票正常入账 查看全部回复
1799
你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
2355
你的意思是公积金公司全部承担了,是么 查看全部回复
2581
借 其他应收款-法人 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2488
是单位缴纳职工社保么?是社保局退回多缴的个人部分么 查看全部回复
1486
你的意思是中间差的3.5公司承担了 查看全部回复
1974
这个代扣和法人是什么关系呢 查看全部回复
2090
李伟老师
你们是法人代公司收款是吗? 查看全部回复
2274
意思是房租费用是个人承担的,公司只是代支付? 查看全部回复
3585
阿米果
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2206
wam
可以的! 货到票未到,先暂估入库。回票后先红冲暂估,再按发票核算 查看全部回复
1409
哈哈老师
这个是不是和社保一起扣款的? 查看全部回复
3899
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
为什么个人向公账转款 查看全部回复
1674
销售给个人时,要核算收入和增值税 查看全部回复
2736
什么用途的转款? 查看全部回复
3577
火柴老师
您好,按照您这个图片做就可以。 查看全部回复
3275
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2564
是小企业会计准则么 查看全部回复
2803
席俊义
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
2697
个税申报是按实际发放的工资申报的 查看全部回复
3287
甘老师
公司1. 卖货确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税等 收到银行转来货款 借:银行存款 dai:应收账款 公司2. 买货 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款 2.取得dai款还清货款 借:应付账款 dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
2183
孙老师
你好,这些均由公司承担的话,将总额计入租赁费即可 查看全部回复
2817
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2307
相当于是公司为个人承担社保个人缴纳部分 查看全部回复
2004
你们公司的项目,找的临时工,付款的时候把钱给了这批临时工的头(包工头)是这个意思吗? 查看全部回复
2991
同学您好,个人部分代缴的作为工资申报。 查看全部回复
2785
公司帮员工承担的个人部分也是工资,也是计到工资申报个税 查看全部回复
1828
2411
首先个税申报是按应发工资申报的 查看全部回复
3414
借:银行存款4000 dai:其他应付款-法人名字 查看全部回复
2217
正在看 查看全部回复
4967
1.在2023年账本里记账 查看全部回复
2915
如果公司承担了所有的社保部分,汇算清缴时个人部分要纳税调增 查看全部回复
15264
可以 查看全部回复
1760
这个车是公司的还是个人的呢, 查看全部回复
2082
是直接从个人那里买的吗? 查看全部回复
1984
稍等,看下你的问题 查看全部回复
2528
清岚
如果是资产在您名下,确认资产 查看全部回复
2171
是建材公司怎么入账么? 查看全部回复
1981
公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
2754
少扣了21.67,你的其他应收款-社保就按照实际扣除的入账3628.47 查看全部回复
2807
做与原分录相反的分录 查看全部回复
2387
小妮老师
可以,提前预支的时候先挂其他应收款,等到实际结算发放时冲减其他应收款 查看全部回复
3102
许老师
借:应付账款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2370
你们没有扣除,那么1月收回应扣除的个税 借:银行存款1600 dai:应交税费/个税1600 借:应交税费/个税1600 dai:银行存款1600 查看全部回复
2383
用以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
2626
计提社保单位部分借业务活动费用 dai应付职工薪酬 社保单位部分 查看全部回复
2666
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4569
23年取得发票再入账 查看全部回复
2941
1、借:应付职工薪酬-社保 dai;资金结存-财政应返还额度 2、 借:应付职工薪酬-工资 dai:财政拨款收入 其他应收款-个人社保 预算会计;借:事业支出 dai:财政拨款预算收入 去其他应收款-个人社保 查看全部回复
2568
同学你好,为什么不直接还呢,如果是公司的借款通常是公司还呢? 查看全部回复
3516
工资与社保的有关分录可以分为两步: 第一步计提工资与社保时: 借:管理费用/销售费用/制造费用(依据员工工作性质决定) dai:应付职工薪酬--工资 应付职工薪酬--社保费(公司缴纳部分) 第二步, 发放工资分录: 借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 应交税费--应交个人所得税 其他应收款--社保费(个人缴纳部分) 缴纳社保、缴纳个税时分录: 借:应付职工薪酬--社保费(公司缴纳部分) 其他应收款--社保费(个人缴纳部分) 应交税费--应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2496
借:库存商品 dai:库存现金(包装袋使用转的成本费用不能税前扣除,所得税汇算清缴调整) 查看全部回复
3760
这个人开发票给你们,你们做主营业务成本 查看全部回复
3225
个人所得税填写的工资应该是应发工资 查看全部回复
小小
第一个月做:借:管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780+50+200+73(73元不能税前扣除) dai:银行存款1103 查看全部回复
2742
同学你好 查看全部回复
2395
燕子老师
同学你好,请问是个人借款给公司吗?如果是借款分录为:借:银行存款/现金 dai:其他应付款-XXX 就可以了 查看全部回复
4081
可以备注更改哪一年那一月几号凭证,原分录红冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
2182
高老师
代理服务费是收个人的? 查看全部回复
2689
资金预算要做,费用不需要做 查看全部回复
4024
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