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杨老师
可以 查看全部回复
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patience
发票是已经入账了么 查看全部回复
4428
甘老师
有可能是返单 查看全部回复
1266
是的,银行一般要求存够手续费网银和dai款利息的钱 查看全部回复
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原来的资产负债表上货币资金是0么 查看全部回复
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你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
2592
高老师
子公司 查看全部回复
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王苗苗老师
垫付了100元费用转入开户账号相当于借给公司100元,带着办理开户网银转进账户100元的银行单子,让公司还借款 查看全部回复
3102
是私人微信么 查看全部回复
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安叔老师
这个处理没有问题的 查看全部回复
2292
孙老师
在供应链合作中,处理支付问题需要考虑以下几点: 1. 合同条款:在签订供应链合作协议时,双方应明确各自的权利和义务,包括支付方式、期限、费用等条款。合同应该具有法律效力,并且能够保护双方的权益。 2. 支付流程:建立有效的支付流程是关键,包括付款人、收款人、支付时间、支付方式等。同时要注意安全性、准确性和实时性。 3. 信任机制:建立良好的信任机制,双方应该及时沟通并透明地交换信息,避免因为信息不对称而导致支付风险。 4. 第三方支付:可以使用第三方支付平台来处理支付问题,这样可以提高支付效率和安全性,减少因数据泄露、网络攻击等原因导致的风险。 5. 风险控制:在处理支付问题时,应该考虑风险控制。例如,设定预警机制、限额控制、身份认证、支付密码等,以确保支付过程的安全性和可靠性。 在供应链合作中,处理支付问题需要双方共同努力,建立相互信任的关系,制定明确的合同条款和支付流程,并采取相应的风险控制措施,以确保支付过程的合法性、安全性和高效性。 查看全部回复
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当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2983
你好 查看全部回复
2259
是的 查看全部回复
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可以都计入财务费用 查看全部回复
3153
不可以 查看全部回复
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税务师晓雨
你们公司买28%股权是做什么处理的? 查看全部回复
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可以直接调整科目,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2181
wam
借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
2158
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
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如果同一个人报销可以一起转的 查看全部回复
4566
按实际付款额入账 查看全部回复
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那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
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甲方可以将款项支付给公司 查看全部回复
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秦枫老师
年费取得银行开具的发票了么 ?没有取得发票的正规做法是汇算调增 ,但是现实中税务局一般不纠结网银年费管理费等,因为金额较小,一般企业也没有调增 查看全部回复
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个体户付款500以上的没有合同,一般是有合同的,但是现实工作中也有企业不签订合同。 查看全部回复
3260
席俊义
正常要按照付款全额开票后,再退回部分开红冲发票 查看全部回复
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现在固定资产是还没到,是么 查看全部回复
2831
执行的是什么准则? 查看全部回复
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对账是企业账跟银行账对,一般是季度对账,核对无误点相符对账即可 查看全部回复
2260
燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
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分期收款一般按照合同约定日期确认收入 你可以每期开25万发票 确认25万收入 查看全部回复
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多付的这1,不是应该付的工程款吗? 查看全部回复
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子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
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意思就是无偿收到货品 查看全部回复
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微信付款码是变化的 查看全部回复
20018
Excel制作 按日登记登记一个发票收款台账 开出去发票登记一栏 收到款项登记一栏次 在增加一栏开票未收款 款到了拿应收?到款 开票未收款就是0 款到了发票没开就是负数 发票开了款没那到就是正数 方便查询 有多少票开了钱没回来和平收到多少预收款 发票成本台账和收款台账都一样 查看全部回复
2359
没有标准,看双方合同约定 查看全部回复
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进度款就没有了 查看全部回复
1809
什么时候收到的就做到哪个月 查看全部回复
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其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
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第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
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4月份有没有收到发票 查看全部回复
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可以汇总填制 查看全部回复
2217
没关系 查看全部回复
3585
andy老师
等于说22年重复结转了一笔成本,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1989
tammy老师
确实是公司的费用可以入账, 查看全部回复
2476
金额很小 转到营业外收支去 查看全部回复
3504
李伟老师
建议在开票时有一个双方的书面确认 查看全部回复
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你之前是怎么入账的 查看全部回复
3786
一年宽带费有多少钱?如果金额不大的话可以直接入当月的费用,不需要摊销 查看全部回复
2976
需要 查看全部回复
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买的维修用品,是用于公司经营么,是的话,可以转款 查看全部回复
2339
应付账款借方余额表示是预付账款 查看全部回复
2973
可以凭购买小票收据等据实报销,打款给报销人 查看全部回复
1645
财务费用 查看全部回复
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开通网银可以打印对账单,查看银行流水银行余额银行对账,可以网银转款等 查看全部回复
1802
抵押融资做借款处理 查看全部回复
3004
公司分内外账,有税务风险的。 查看全部回复
4838
实际上跟母婴店有业务往来么 查看全部回复
2565
清岚
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1614
没有付款的话,需要挂账 查看全部回复
1589
2383
许老师
你好,罗恩应该在8月1日确认收入 查看全部回复
2512
1.购买商品暂估入库 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 2.销售 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本(暂估) dai:库存商品 查看全部回复
1999
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4352
多做一笔分录,真实也重复支付了吗? 查看全部回复
1699
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2909
谭老师
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
2583
你们是施工企业吗 查看全部回复
2007
是你们公司承担的费用吗? 查看全部回复
2564
这个看你们领导如何决定 查看全部回复
1592
你看一下账上的资产科目,往来科目,钱可能购置资产了,或借钱出去了 查看全部回复
2206
借:管理费用/制造费用dai:其他应付款-预提**费用 查看全部回复
1657
公司代扣代缴的个人所得税在网上缴款,要转移代扣代缴的银行,需要重新签三方协议才能更改代扣代缴的银行。 查看全部回复
6276
能用 查看全部回复
1995
1月收到发票 借:费用/成本科目 应交税费-应交增值税-进项税 dai:应付账款 2月付款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1352
数字有点看不太清楚 查看全部回复
1617
请问有发票付款是指付款的时候对方已开发票了吗? 有发票挂账是什么意思呢 查看全部回复
1957
你们具体是什么业务呢? 查看全部回复
3749
借:管理费用-保险费1000 dai:预付账款1000 查看全部回复
7772
国外公司无法和国内一样开具增值税发票,只需要对方提供一个形式发票也就是invoice即可入账 查看全部回复
2170
1.提前付款 借:预付账款 dai:银行存款 2.收到发票 借:成本/管理费用等 应交税费应交增值税进项税额(如收到专票) dai:预付账款 3.第二次付款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2351
分公司是独立核算么 查看全部回复
2419
你们是购买方吗? 查看全部回复
2423
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
1810
只是进项重复了么 查看全部回复
2337
颜老师
报销什么都没有? 查看全部回复
1812
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3898
金额不大的话,工厂办公区装修费计入管理费用,车间装修费计入制造费用 查看全部回复
1845
拍卖平台为什么要支付给个人啊 查看全部回复
1734
让对方公司直接付给设计人员? 查看全部回复
2214
补计提1分钱 查看全部回复
6199
之前有和法人挂账吗? 查看全部回复
2606
借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
2059
可以的 查看全部回复
2286
一般是的 查看全部回复
4182
一单司机抽5元,属于佣金,可以计入主营业务成本 查看全部回复
2153
可以,让员工写个报销单,并附上垫付的凭据 查看全部回复
2041
填你们要付款出去的那个公司的税号、账号和名称 查看全部回复
2843
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