登录/注册
甘老师
属于报关了的 查看全部回复
3257
借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
2247
谭老师
有发票吗? 查看全部回复
2661
许老师
可以在网上自行打印 查看全部回复
2104
《中华人民共和国增值税暂行条例》第十九条关于增值税纳税义务发生时间的规定:(一)销售货物或者应税劳务,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 查看全部回复
3350
wam
只做下面两笔分录 查看全部回复
2722
看下付款单的账户选对没有 查看全部回复
4624
可以的 查看全部回复
2027
杨老师
不知道付款方式没办法确定入账科目的 查看全部回复
3332
个体户提供个体户营业执照和个人银行卡,可以的 查看全部回复
4078
借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:银行存款 查看全部回复
2468
把额外支付的税点作为价外费用合并到价款里面开具发票 查看全部回复
1352
高老师
不需要 查看全部回复
2475
社保局退的什么款?知道吗 查看全部回复
3019
开的是公司抬头发票的话可以正常抵扣 查看全部回复
2635
小妮老师
你们是转给私人了? 查看全部回复
2421
借:应收账款-丙 dai:应付账款-甲 查看全部回复
2109
0.6计入营业外收入 查看全部回复
3299
小小
你可以放到一个表格内,但是每个银行的日记账用SHEET来分开 查看全部回复
1895
可以记账,但是所得税不能税前扣除,汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
2522
是的,特别是抵扣时,出现三流不一致 查看全部回复
2668
正在看 查看全部回复
3459
最好不要是一个人。 查看全部回复
7952
按照实际支付日期登记现金或者银行存款日记账 查看全部回复
3695
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
2178
tammy老师
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3944
有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2037
2619
充值的先计入预付账款 查看全部回复
3329
挖掘机总价多少 查看全部回复
3100
合同履约成本-工程施工-监理费 查看全部回复
2281
属于营业外支出 查看全部回复
1713
200万计入营业外支出,利息及滞纳金也计入营业外支出 查看全部回复
2772
是分几次付款的意思吗 查看全部回复
3166
安叔老师
可以 查看全部回复
2005
你是说开票的和收款的不一致吗 查看全部回复
2114
付款时的分录是借其他应付款? 查看全部回复
2884
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3666
andy老师
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1988
需要附购房合同。收款银行回单 查看全部回复
2096
要附原始凭证的 查看全部回复
1523
应该进应付账款,乙方按照已支付金额开具发票 查看全部回复
2667
如果公司是上市公司、这个金额较大,属于9月份的业务,建议在调整9月份的账务、报表、申报表 查看全部回复
2736
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
1589
知道发票会是专票还是普票吗? 查看全部回复
4384
用途写 付员工工伤款 查看全部回复
5307
转账支票的存根一般是付款了 查看全部回复
2414
出纳付的看公司怎么给出纳报销 查看全部回复
2835
清岚
直接在再付款申请单盖章,再付款那里写个备注有出纳户付款 查看全部回复
3051
你们备用金是在负责人卡里是吗 查看全部回复
王苗苗老师
这是财务软件还是你们颞部库存系统? 查看全部回复
3436
当月的直接删除,如果跨月做红字的付款单冲回,再做正确的付款单即可。确认没有审核你到付款单据录入下直接删除即可。 查看全部回复
5125
如果还没审核可以修改 查看全部回复
3657
可以做附件备查 查看全部回复
2810
可以全部粘在一起 借:费用等 dai:其他应收款5000 银行存款800 查看全部回复
4477
EMO是公司的产品还是模式 查看全部回复
4233
patience
你是公司么 查看全部回复
1961
你们交易是在第三方平台上交易的? 查看全部回复
4769
进项税你们抵扣了吗 查看全部回复
2013
你需要查明这笔资金的来源 查看全部回复
10994
营业外收入 查看全部回复
2494
一般户或者是基本户都可以开具承兑汇票 查看全部回复
2950
借固定资产 dai银行存款 查看全部回复
4236
3125
收到客户款 借:银行存款30000 dai:应收账款3000 0 退款 借:应收账款18000 dai:银行存款18000 查看全部回复
2132
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2714
按日期做账 查看全部回复
7419
办公柜之前有没有入账 查看全部回复
少的金额是多少? 查看全部回复
4136
2559
付款和收款都是公司账户? 查看全部回复
2207
直接备注报销费用或者报销****费用 即可 查看全部回复
7285
对,建议跟对方核实 查看全部回复
5272
这不是现金账,是你借款给公司支出,是其他应付款账 查看全部回复
2707
这个保费如果是车辆的保险赔款,需要冲减原先修车的费用 查看全部回复
2567
第一个问题!业务已实际发生未收到票,借:管理费用等受益科目 dai:应付账款一暂估 查看全部回复
2518
Harry老师
你好,主要还是看是否严格遵循会计制度和准则。 查看全部回复
3823
付款时借预付帐款 dai银行存款,下月收到发票时根据发票信息入帐,冲预付帐款 查看全部回复
2879
按揭期多久? 查看全部回复
2119
商业汇票的先使用后承兑,意思是将商业汇票交付给收款人,收款人收到汇票后,仍然可以进行背书转让,只要在汇票到期前将汇票给承兑人进行承兑即可。 查看全部回复
1808
业绩抽成和奖励计提未发放的,体现在应付职工薪酬的dai方 查看全部回复
1446
通常是先预付一笔账款 查看全部回复
1832
借原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai现金 查看全部回复
2584
建议不要这样,首先不能保证那张发票后期会不会有问题,其次,你跟那家公司没有业务往来却收到发票属于虚开发票。 查看全部回复
16325
借支5万 借:其他应收款5 dai:银行存款5 购买食材 借:原材料等7 dai:其他应收款5 银行存款2 查看全部回复
2128
2525
自然人提供是什么是扩建鸡舍还是什么 查看全部回复
2893
现金就好 查看全部回复
2410
建议按照业务实际发生时间账务处理 查看全部回复
2388
如果a公司和b公司是总分公司,且b公司名称是a公司的分公司,这样的情况是可以的。 查看全部回复
5605
1986
可以的,根据公司内部管理要求来 查看全部回复
3182
如果业务真实,是可以的 查看全部回复
2571
商业承兑是电子承兑么 查看全部回复
2711
销售返利需要开具发票。按照相关税收政策的规定,生产企业从销售企业那里取得的返利收入发票有两类,一类是与商品销售量、销售额挂钩的各种返还收入,应开具增值税普通发票,冲减当期增值税进项税。一类是与商品销售量、销售额无必然联系,且经销企业向生产厂家提供一定劳务的收入,例如进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等,应开具服务业发票。 查看全部回复
3047
如果是实际的支出,可以转到相关的成本费用,但是因为没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2533
合同金额一般写含税,税金对方承担,所以需要对方付款也是需要含税金额的 查看全部回复
12560
保证金后期会退回来么 查看全部回复
2336
建议B公司付款给你们,或者B公司非独立核算没有独立的银行账户需要总公司支付 查看全部回复
2971
盈亏是看利润表 查看全部回复
2337
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载