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安叔老师
合同金额一般写含税,税金对方承担,所以需要对方付款也是需要含税金额的 查看全部回复
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patience
保证金后期会退回来么 查看全部回复
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小妮老师
建议B公司付款给你们,或者B公司非独立核算没有独立的银行账户需要总公司支付 查看全部回复
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甘老师
盈亏是看利润表 查看全部回复
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对公转账的款项和款项退回到员工的购物app里金额一致么,付款的时候借预付账款dai银行存款,叫员工把该款项转回公司对公户 借银行存款,dai预付账款 查看全部回复
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提取备用金一般是用现金支票支取,现金支票填具体经办人的名字 查看全部回复
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个体户要看他是核定征收还是查账征收 查看全部回复
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清岚
看你们双方协商 查看全部回复
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借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
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许老师
视同销售处理 查看全部回复
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你是付款凭证的附件吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
通过网银转账不用支票,直接转就行了 查看全部回复
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C与谁签订的合同发票开给谁 查看全部回复
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A公司和B公司间有什么关系 查看全部回复
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你们购入的时候,供应商应该是按7元给你们开发票 查看全部回复
1802
andy老师
可以 查看全部回复
2369
高老师
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
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需要 查看全部回复
3044
venus老师
同学可以做进帐里 查看全部回复
3682
扣的28是什么款 查看全部回复
2892
这个要依据公司相关财务管理规定 查看全部回复
8578
杨老师
收到的普通发票还是专用发票? 查看全部回复
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一次性开票的话,后续分摊的话可以付一张内部的分摊表,表上注明发票付在哪张凭证上就行 查看全部回复
3056
冰山老师
那你以前年度未确认的应付账款是怎么做的分录那 查看全部回复
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借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
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投资个人? 查看全部回复
2853
tammy老师
对方不给发票,也要如实做帐,没有发票也要写个收款收据 查看全部回复
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你是供应商,也是收款方 在确认销售收入时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 等到对方付款的时候 借:银行存款等 dai:应收账款 查看全部回复
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一样要确认摊销的。 查看全部回复
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年初付款和年末付款,折现期不一样而已,最后一年的未确认融资费用不一样但处理是一样的 查看全部回复
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使用权资产入账价值是现值。我们在计算现值时,那我们在年初付款和年末付款,以及后面的分期支付,计算现的现值是不一样的。所以这两种支付方式就会导致现值不同,入账价值不同。 查看全部回复
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银行承兑汇票 查看全部回复
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收到发票借方根据发票信息做帐,dai方挂往来应付帐款等 查看全部回复
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电汇、支票、银行承担(常用的支付手段) 查看全部回复
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合同还未确认好,发票也没有,款也没付,可以先不做账 查看全部回复
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看记账科目是记到了哪里 查看全部回复
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什么业务 查看全部回复
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建议一一对应哦 查看全部回复
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可以计入财务费用,相当于你们给你们的现金折扣 查看全部回复
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每月开的销项票 查看全部回复
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法人委托会计签字权,那肯定要用个证明材料,一般是授权委托书 查看全部回复
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如果多付了报销款,追回就好 查看全部回复
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做账方面监督的话可以把账务明细处理更具体,流程管控通常是你们内部制定完整的付款流程,追踪到相关责任人,再次需要和合同的数据相关联 查看全部回复
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第一步:打开金蝶财务软件,在账务处理界面下点击“凭证录入”。 查看全部回复
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实在没法支付是可以这样操作的,保证金到时候要退,用收据挂账即可,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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这种情况对你们不理,应该与对方沟通,水泥发票开给你们 查看全部回复
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银行往来 借银行存款-A dai银行存款-B 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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一般户通常是不可以直接发工资的 查看全部回复
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先支付材料款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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你们是付款方还是收款方? 查看全部回复
2612
先暂估入库,正常入库销售结转成本,后期收到发票红冲暂估按照发票重新入账 查看全部回复
2759
1、让员工交回未用完的款项 查看全部回复
2771
分录没有问题 查看全部回复
2867
付款人是你们的客户吗 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应付账款或预收账款 查看全部回复
2008
确定公司已经注销了吗? 查看全部回复
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是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
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转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
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合同已完成,商品已交付,相关风险和报酬已转移,符合收入确认条件,那么需要确认收入 查看全部回复
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可以,工资个税社保在一家单位就好 查看全部回复
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签订劳动合同作为公司员工 查看全部回复
2005
付款时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以是可以,但是收据没法税前扣除 查看全部回复
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可能是你们没有加入人行大额支付系统,线下办理结算即可 查看全部回复
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比如办理公司支付宝收款、微信收款等 查看全部回复
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丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款(甲公司) 查看全部回复
3465
开票、送货、合同对应的单位一致就可以 查看全部回复
2737
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
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登录网银可以看到 查看全部回复
1556
总分公司账务都是独立核算? 查看全部回复
2907
你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:其他应付款-集团 查看全部回复
3353
先挂往来 查看全部回复
2458
如果是购销业务是需要发票的,不一定当月开但必须要有 查看全部回复
开专票建议公对公转账 查看全部回复
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最好保持三流一致 查看全部回复
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最好保持三流一致,或者你们签一个业务员代收协议 查看全部回复
5872
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
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1、你们和客户签订的月租每月为100,那么客户应转款给你100,你按照100开票,给客户账单为100 客户转款的手续费为客户自己的费用 查看全部回复
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付款凭证,是指用于记录库存现金和银行存款付款业务的记账凭证。 查看全部回复
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如果7月份之前账务发生很少,可以放在7月份做 查看全部回复
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可以参考下 查看全部回复
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【原因】 采购管理模块反映的是实物流转,应付款管理模块反映的是资金流转,付款单属于资金流范畴,所以不会在采购管理模块出现或下推生成。 【请参考下列步骤操作】 1、登录旗舰版软件,打开【主界面】,依次单击【财务会计】-【应付款管理】-【发票处理】,双击【采购发票—查询】,弹出采购发票的过滤窗口; 2、选择事务类型为【采购增值税发票】或【采购普通发票】,勾选【产品明细】选项,进入采购发票序时簿界面; 3、选择采购管理模块传递过来的赊购类型的发票,单击菜单栏中的【下推】-【付款单】即可。 查看全部回复
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网银企业证书服务费计入管理费用-网银服务费 查看全部回复
2738
可以的,没问题 查看全部回复
2454
不用,多的0.1的应收转营业外支出吧 查看全部回复
3098
属于收款,确认收入(开票或者达到收入确认条件的时候)才做收入 查看全部回复
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借:主营业务成本30000 dai:银行存款15000 应付账款15000 借:应付账款15000 dai:银行存款15000 查看全部回复
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转固定资产的次月开始计提,按固定资产原值计提 查看全部回复
2946
可以跨年付款 查看全部回复
5142
如果业务真实,可以附委托协议 查看全部回复
1295
为啥要先开完再作废呢,对于你们而言,你们保证不多开发票的情况下没有什么风险的。你可以说工程未完工,你们按照工程进度开发票,多开的发票需要交税的 查看全部回复
2055
先按照合同价把发票全部开完再把发票作废? 查看全部回复
2605
Harry老师
你好,可以调整今年期初凭证,增加应付账款。 查看全部回复
5982
需要做账,私户转公户,借银行存款 dai其他应付款 借应付账款 dai其他应付款 查看全部回复
3016
这个相当于私人先垫支,收到发票拿到公司填报报销,公司将款项转给个人 借:销售/管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
2085
可以叫对方复印报关单和出口关税收据等,据实入账,属于无票支出,汇算清缴做纳税调整 查看全部回复
2466
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
2443
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