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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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李可可
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
李凤
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
876
燕子老师
可以开信息技术服务 查看全部回复
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杨老师.
现代服务,咨询服务业 查看全部回复
1148
西贝老师
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
不合理 查看全部回复
1233
易老师
具体啥问题 查看全部回复
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真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
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同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
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patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
云峰老师
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
是账务处理么 查看全部回复
792
andy老师
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1470
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1872
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1146
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1576
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1228
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
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王苗苗老师
意思是处置无形资产么 查看全部回复
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对方委托我们办理知识产权实资收的手续费,我们开什么发票给他?意思就是提供了代理服务 查看全部回复
1388
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
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是转让技术么 查看全部回复
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李伟老师
你们收到的是专票 查看全部回复
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老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
841
税务师晓雨
可以 查看全部回复
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正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
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你好同学,加工修理修配税率是13个点。 查看全部回复
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可以要求直接把发票开给子公司 查看全部回复
1731
为什么要换开 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1820
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
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木言
那工资咋发的? 查看全部回复
2026
首先,如果你a跟b没有业务的话,A开票给b是属于虚开 查看全部回复
3043
收到 查看全部回复
989
杨老师
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1801
发票是什么时候开具的 查看全部回复
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咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
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按照这个处理 查看全部回复
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《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
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环保咨询,一般纳税人不可以简易计税 查看全部回复
1811
可以呀 查看全部回复
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具体要报什么税 查看全部回复
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餐费的用途是什么 查看全部回复
1373
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
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意思是虽然土地转让了,但是上面的楼还是你们的,且土地受让方还让你们使用土地。 查看全部回复
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一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1608
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
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你好同学 第一步:偶尔发生可以开具 第二步:如果经常发生,去工商局增加经营范围,再开具 第三步:工商局如果不增加,业务只要真实仍然可以开具 查看全部回复
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借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1199
什么问题呢 查看全部回复
1743
销售方是个人? 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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看的个人的名字么 查看全部回复
1053
是个人提供加工劳务么 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1358
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1076
如果是一般纳税人销售一般的货物是可以的 查看全部回复
2015
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1867
安叔老师
1403
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1834
什么的废铁 查看全部回复
1923
6% 查看全部回复
1328
有必要的,建议找银行开具 查看全部回复
1346
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1613
一般是不可以的 查看全部回复
1721
你是说农民把土地租出去的吗?农民有土地使用权 查看全部回复
1986
隋文老师
正常是11%。 查看全部回复
1728
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1310
属于建筑材料销售的经营范畴 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1592
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1021
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1711
13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
1562
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1648
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1736
没有写蓝字发票号,一般开不出来红字信息表 查看全部回复
1154
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2059
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1294
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
1824
给不给会计师事务所缴纳代理费,是看你需要不需要会计师事务所给你代账或者提供其他服务,跟你的注册类型没有关系 查看全部回复
1423
一般纳税人需要开收据吗,看公司的内部规定是怎么规定的。一般收到款项的同时开出收据。收据只是经济活动中的一种证明,而发票才是经济活动中合法有效的凭证。所以同时开收据和发票并不冲突。 查看全部回复
1196
意思是房产是部分出租 查看全部回复
1235
你们公司给报销吗/ 查看全部回复
991
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2031
打包站是一个建筑物? 查看全部回复
1560
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
967
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2816
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1041
开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
1168
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1577
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