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王苗苗老师
合同是和一般纳税人公司签订的建议一般纳税人公司开具发票 查看全部回复
3909
清岚
可以看对方需不需要发票,对方不需要的话可以不开,你们确认未开票收入 查看全部回复
5406
小妮老师
可以 查看全部回复
8896
甘老师
这个公司是不是小规模纳税人? 查看全部回复
1554
谭老师
税法上没有规定不能是同一个人 查看全部回复
3850
你们不能抵扣,全额计入成本或费用即可 查看全部回复
2136
patience
平时的费用支出,比如购买办公品取得专票,公司账上有车,油票的专票等 查看全部回复
2976
正常的发票是的 查看全部回复
3181
征收率为3% 查看全部回复
1685
企业实际支付的是应付账款,应付账款包含进项税 查看全部回复
2543
高老师
建议公户转帐 查看全部回复
2789
开不了 查看全部回复
2142
收到发票可以把之前的计提分录红冲 查看全部回复
7061
Harry老师
你单位是增值税一般纳税人,需要专用发票进行进项抵扣的话,那么开专票可以抵扣一些税费。 查看全部回复
4785
安叔老师
是装修工程么 查看全部回复
2690
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3745
易老师
不是不能,是人家不愿意开专票,目前开普票增值税免征 查看全部回复
18698
杨老师
不是必须的,没有规定要求 查看全部回复
3759
看你们是不是一般纳税人 查看全部回复
2859
固定资产要达到可使用状态才能计提折旧 查看全部回复
2926
税负只是税局的参考值,不是企业缴税依据;只要是真实发生的业务,又符合税法,没事 查看全部回复
2242
你们是销售方还是购货方? 查看全部回复
3825
按照发票管理办法第22条“开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票”发票上面有的栏目当然要填写。 1、自助机代开,收款人:法人,复核人:财务负责人,开票人:代开机名称。 2、前台领取,如要求前台填写,则按纳税人要求填写,否则收款人、复核人为空,开票人为前台操作人员。 3、EMS邮寄,收款人、复核人为空,开票人为操作人员。 依据:中华人民共和国发票管理办法实施细则(2019年修订版),国家税务总局令第48号发布日期:2019.7.24 查看全部回复
8141
是需要多少材料票? 查看全部回复
2699
已缴纳的税 借:其他应收款-税局 dai:银行存款 查看全部回复
4102
一般纳税人收到专票,以不含税金额入帐,计提折旧原值是不含税的 查看全部回复
3170
是一般纳税人么,是收到增值税专票么,可以把7月的分录冲掉,然后按票面入账 查看全部回复
2969
对方是小规模还是一般纳税人,小规模开增值税普票现在是免增值税的 查看全部回复
4080
影响不大 查看全部回复
6822
andy老师
需要 查看全部回复
2113
有真实的业务交易么 查看全部回复
5889
记账根据你的实际开票金额入账 查看全部回复
9253
2420
13%可以抵扣的进项税多 查看全部回复
14077
1761
公司是一般纳税人么,房租是公司经营用的吧,进项税额是多少 查看全部回复
3024
材料暂估金额是4513.27? 查看全部回复
2284
13%的可以退税 0%的不可以退税。取得发票全部计入成本 查看全部回复
2972
差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额作为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
4265
一般纳税人运输业增值税税率是9%,不管是开普票还是开专票一样的 查看全部回复
3872
机械租赁带人是建筑服务 查看全部回复
3427
可以先放着 查看全部回复
7339
是的 查看全部回复
2426
需要的 查看全部回复
6540
对 查看全部回复
3385
是在电子税务局申请发票,自行开具的 查看全部回复
2500
可以的 查看全部回复
3776
你是购买方么,货物未到,也退回了,发票未到,无需账务处理 查看全部回复
4704
许老师
公司员工发生的差旅费火车票可以计算抵扣增值税,住宿票取得专票可凭票抵扣增值税,不含税金额可以税前扣除 查看全部回复
5079
是否单位税号或者发票名称开具错误 查看全部回复
2560
简易计税项目对应的进项税额不能抵扣,如果能明确区分是用于简易计税项目的话直接做进项税额转出 查看全部回复
2384
如果销售方是自产的,可以 查看全部回复
2641
更改年报 查看全部回复
1778
不需要 查看全部回复
4886
原则上是不可以的 查看全部回复
3774
一般是需要发票全部联次,公章,营业执照副本,情况说明书等,持以上资料到税务开红字 查看全部回复
2563
可以收的,小规模收到专票也不能抵减增值税,就当普票用,全额入账。 查看全部回复
5067
建议征收是3% 查看全部回复
7128
和现在开红票的方式是一样的额,可以自己选上编码 查看全部回复
2554
如果发生的经营活动是在经营范围里的,是的 查看全部回复
2057
供应商是小规模专票是开3%的税率的 查看全部回复
4112
建议退回去开普票 查看全部回复
7343
一般收到发票就要及时入账,没有认证的话,进项税额记到应交税费-应交增值税-待认证进项税额 查看全部回复
2655
来料加工,没有一般意义上的对应的进项税,因为实际上你们提供的是种劳务 查看全部回复
2412
Annina老师
签订租车协议 约定好相关费用由公司承担 查看全部回复
2790
2535
一般纳税人么,是收到了房租专票么,但是下月认证抵扣么,借管理费用-房租等 应交税费-应交增值税-待认证进项 dai银行存款等 查看全部回复
2276
正常的需要询问老板发票的业务具体是什么,跟生产经营有关的,发票可以先挂账 查看全部回复
2044
你8月份应该是红冲发票,是减在8月份的销售额里面 查看全部回复
2994
可以正常认证抵扣,没有特殊注意事项 查看全部回复
2922
也不一定,一般是通过对公打款。通过对公打款好入账和好对账 查看全部回复
8199
这个税点的问题你们双方协商 查看全部回复
14826
可以与员工签订租车协议,这样加油费可以报销,专票可以抵扣 查看全部回复
2445
开票人和复核人不能是同一个人 查看全部回复
4175
如果是小规模纳税人,建议是季度的时候再计提 查看全部回复
2249
通常为差旅费,借:管理费用 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:其他应付款(报销人员) 查看全部回复
2645
商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品不得开具专用发票。 查看全部回复
4141
事业单位一般无税号,开具普通发票即可 查看全部回复
4534
是的,错误的发票已经冲红冲掉了 查看全部回复
1885
如果发票内容有用于内销的可以正常抵扣 查看全部回复
2714
退税率13%的可以办理退税,相当于这个货物增值税税率是0,开普通发票出去即可 查看全部回复
5397
分别计算出来就行 增值税税差=107000/1.13×0.13-100000/1.13×0.13=805.31 查看全部回复
2530
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2638
例如代开100万发票 税率1% 借:银行存款等 dai:主营业务收入99 应交税费-增值税 1 相当月多确认了收入,少确认了增值税 借:主营业务收入0.91 (或者dai方红字) dai:应交税费-增值税0.91 查看全部回复
2478
抵扣的时候在发票勾选平台勾选就好,不用做处理 查看全部回复
2637
tammy老师
那请问你这个出库销售的金额到底要不要开票? 查看全部回复
2468
按照物品数量,单价,金额开具 查看全部回复
2525
借 原材料 负数 dai应付账款-暂估 负数 然后按照发票做正确的分录 查看全部回复
2545
如果是商业企业,发生的应计入销售费用。如果是工业企业,发生的存货采购途中的仓储费用,应计入存货采购成本,如果是企业存货生产加工过程中发生的仓储费用的,应先计入制造费用,最终分摊至产成品中,销售过程中的仓储费应计入销售费用 查看全部回复
2493
全部金额,开具红字发票后再按不包含退费金额开具 查看全部回复
3564
孙老师
借:管理费用-信息技术服务费 10424.53 销售费用-广告宣传费 801.89 应交税费-进项税 673.58 dai:银行存款 11900 查看全部回复
2668
这个根据公司核定的开票限额来确定 查看全部回复
3121
看你们具体业务,如果是混合经营开票从主业,如果是兼营分开核算,不能分开核算的从高 查看全部回复
6941
4643
建议发票和资金流一致 查看全部回复
5768
增值税发票都需要验旧 查看全部回复
3071
李伟老师
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3312
需要的,取消增值税发票(包括增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票)的手工验旧,税务机关利用增值税发票管理系统等系统上传的发票数据,通过信息化手段实现增值税发票验旧工作。 查看全部回复
5108
不用计提,缴纳时,借应交税费-已交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 dai银行存款 查看全部回复
3059
同一个项目既开专票又开了普票,按理来说专票普票都是一样要计销项税是可以的。你可以自查一下是不是有开重复的 查看全部回复
5743
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