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秦枫老师
随便取那个自助售票机都可以打印 或者找个代收点 付5元手续费也可以开出来 查看全部回复
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杨老师
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1625
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
Annina老师
借财务费用-手续费,dai其他应付款 查看全部回复
2158
李伟老师
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1150
1不可以,需要各走各的账 查看全部回复
1822
王苗苗老师
计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
1676
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1179
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1882
patience
在年初的时候计提全年劳保费计提多了,年底需要冲掉 查看全部回复
2390
如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
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出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
1831
可以的 查看全部回复
1814
同学你好,发票你就开公司名称和税号就可以了 查看全部回复
1165
是的 查看全部回复
1878
费用有发票么 查看全部回复
1383
属于 查看全部回复
1578
公司垫付 借:其他应收款 dai:银行存款 保险打款 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
1633
发票上税收编码是客运服务么 查看全部回复
1935
是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
1072
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2117
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 查看全部回复
1457
可以计入成本,主营业务成本 查看全部回复
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可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
1974
同学你好,是属于交通费的 查看全部回复
2246
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1568
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
安叔老师
管理费用 查看全部回复
1243
15号员工报销时,如果公司已经支付了款项,借 管理费用-维修费 dai 库存现金/银行存款等 查看全部回复
1258
Lucky
2276
同学你好,a公司替b公司支付了款项,但是实际成本承担方还是b公司,a借往来 dai 银行 b 借成本 dai往来,福利费也是可以这样操作的 查看全部回复
1561
可以计入差旅费 查看全部回复
1859
小米
分管领导直属上级是谁 查看全部回复
1838
景区门票费主要是自己游玩还是为了招待客户 查看全部回复
1539
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
1903
实际与c有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1362
车主用户可通过“ETC赣通宝”微信 或支付宝小程序等渠道 获取通行费电子发票(票据) 查看全部回复
1060
借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
1671
问题不在于发票,在于你19年的票,你要账入到哪年里? 查看全部回复
2906
有给员工缴纳工伤保险么 查看全部回复
2090
可以 查看全部回复
1684
公司领导同意该支出么 查看全部回复
2208
有发票么 查看全部回复
1780
1802
超了自费,公司不承担,可以不用提供发票 查看全部回复
2334
tammy老师
意思是说你去年的增值税多抵扣了进项,那你要去更正对应月份的增值税申报表, 查看全部回复
1849
木言
可以计入差旅费或办公费 查看全部回复
1674
公司是什么公司 查看全部回复
1639
垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
1829
公司名下没有车,原则上加油费、停车这些跟车辆相关的费用不能入账 这些费用想要入账的话,公司和股东之间需要签汽车租赁协议,然后这些费用就能正常入账。后勤使用的进管理费用-车辆费,销售使用进销售费用 查看全部回复
2909
发票和报销单 查看全部回复
2288
开办费下可以设明细科目 查看全部回复
1951
安装门窗的费用不是已经支付给对方了么,员工垫付的,可以走公账付给员工 查看全部回复
同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗 查看全部回复
1343
1755
刘淑萍
首先 先让员工把钱转回来,然后重新用对的账户转款。 查看全部回复
1844
andy老师
可以8.7日出发的那天也算 查看全部回复
2672
可以记到招待费 查看全部回复
1946
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2049
入账在收入里 查看全部回复
1924
问题详细描述一下 查看全部回复
1378
简单一点的说出纳主要是负责管钱的,主要是负责现金和银行的收、付业务,相关凭证制作,以及现金日记账和银行日记账核算,会计主要是负责做账,出报表 查看全部回复
1659
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
2232
老板私人付差旅费,他的报销单是什么?不是差旅费吗? 查看全部回复
2169
2034
税务师晓雨
他走的那一天是哪一天,他的差旅费就截止到那一天 查看全部回复
2987
你好,是制造业么 查看全部回复
1494
这个主要是看你们的财务报销制度 查看全部回复
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同学你好,因为体检产生的路费也可以记在体检费科目中 查看全部回复
3068
厚积薄发
你们是建筑企业吗? 查看全部回复
1439
长期驻外人员的费用,和公司本部人员的费用核算口径一致,如果再驻地有租房或者住宿的算福利费,如果从驻地去别的地方出差算差旅费 查看全部回复
3033
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
1679
是为公司业务发生的差旅费是可以的 查看全部回复
2950
感觉第二份工作更优一点 查看全部回复
3293
借:销售费用-招待费dai:银行存款 (附件:员工的报销单及公司银行支付回单) 查看全部回复
2092
转营业外收入 查看全部回复
2163
实操可以 查看全部回复
1861
其他应付款—法人挂账一百多万,可以从企业银行账上归还借支法人的钱 查看全部回复
4361
如果是请客吃饭是计入招待费 查看全部回复
1768
自2018年1月1日起,纳税人支付的道路、桥、闸通行费,按照以下规定抵扣进项税额: (一)纳税人支付的道路通行费,按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。 查看全部回复
2344
是收到了电子发票么 查看全部回复
2058
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3109
路面硬化费用计入“长期待摊费用”科目,在路面预计可使用的年限内摊销 查看全部回复
1842
这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
2482
法人垫付 账面做 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款 查看全部回复
3227
你们不是发放的补助吗? 查看全部回复
2619
2340
没有收到发票,不用处理 查看全部回复
2315
2656
内部属于集团内部的资金往来,外部的是集团外部的资金往来 查看全部回复
2562
科技公司和高速公路公司间是什么关系 查看全部回复
4191
不可以 工人工资是成本 不能入差旅费 查看全部回复
1706
差旅费包干是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用按不同的分配标准来报销的一种报销方式。所有费用不用凭单据报销只给定额补助,这就是包干。2、比如伙食30元一天,交通20元一天,住宿100元一天。 查看全部回复
12565
2835
你好,您的问题具体是 查看全部回复
3393
1506
稍等 查看全部回复
4355
甲乙公司是什么关系 查看全部回复
3214
借 固定资产-打印机 dai 其他应付款 查看全部回复
2264
在项目的差旅费可以放在合同履约成本\工程施工 查看全部回复
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