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高老师
如果找到漏入帐的,补记入帐就好,摘要注明 查看全部回复
4468
税务师晓雨
需要 查看全部回复
1246
杨老师
借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1218
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
1949
patience
建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
3175
上账务上不对么 查看全部回复
2315
甘老师
1.这个属于政府补贴收入,用于你们发放临时人员工资,不用上交 2.账务调整 借:其他应付款 dai:补贴收入 查看全部回复
2319
建议调整成与实际相符 查看全部回复
2856
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4805
现金余额不能是负数,可以借老板或法人款,公司有钱再还 查看全部回复
3589
小小
你没有发生额,原币没有发生变化,做汇兑损益只能体现本位币 查看全部回复
4146
Annina老师
查账找原因处理 查看全部回复
3956
哈哈老师
是银行回单的录入顺序不是按序时录的吗? 查看全部回复
5016
andy老师
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11637
李可可
实际银行余额上是不是没有这笔款了,是向银行购买的理财产品么 查看全部回复
1060
你现在是想调整什么? 查看全部回复
1310
1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
946
杨老师.
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
1382
李伟老师
不使用你的个人银行信息 查看全部回复
1552
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
1505
是保费和保证金退到公司支付宝账户了,记到其他货币资金科目 查看全部回复
1329
王苗苗老师
银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
696
西贝老师
同学你好,可以发工资的哈 查看全部回复
1109
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
2120
意思就是法人借公司的款,然后再以投资的名义转进公账 查看全部回复
燕子老师
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1617
具体指什么税 查看全部回复
782
安叔老师
账户主要用来收股东投资款(是这家公司的投资款,还是持股的那家的投资款) 查看全部回复
1409
杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1481
李凤
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1232
云峰老师
你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
1673
木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1451
内销就直接和在境内销售一样纳税申报缴税 查看全部回复
1241
按规定,出审计报告需要确定所有账户余额是准确的 查看全部回复
1589
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
835
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1935
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1419
收到 查看全部回复
964
tammy老师
先一般再基本户 查看全部回复
1666
不能 查看全部回复
1551
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
1984
什么产生的税金及附加 查看全部回复
收到其他正数 查看全部回复
1447
银行存款登记反了,当时对应的科目也错了吧 查看全部回复
1352
金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
1116
这个没办法,这个是税务局系统,还没有跟这家银行进行关联,这种情况你只能去大厅处理 查看全部回复
3846
一个开了几个银行账户 查看全部回复
1331
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2328
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1334
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1848
你好同学 查看全部回复
1715
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1743
是不是没有做存款账户账号报告 查看全部回复
10634
谭老师
销户的这家公司要注销吗? 查看全部回复
2066
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1802
要先查原因为什么应付职工薪酬为负数,是忘了计提了么 查看全部回复
1395
没有什么风险 查看全部回复
1661
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
3315
申请的dai款用于公司 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
之前的账可以不用调,之前已经入账的财务费用,借 财务费用 正数 借 财务费用 负数,发票附在后面,摘要栏备注清楚 查看全部回复
1788
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2352
怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
1803
借 银行存款-中国银行 dai 银行存款-工商银行 查看全部回复
2123
可以 查看全部回复
1734
你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
1550
必须选么 查看全部回复
1915
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1224
开具红字发票 查看全部回复
Lucky
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
2554
你的意思是股东往银行账户里转入投资款,然后账上有钱了,再把借法人的钱还给法人,可以的。 查看全部回复
1991
1946
小米
办理了本外币账户合一结算么 查看全部回复
1132
颜老师
基本户只有一个,其他是资本金账户或者美元账户的 查看全部回复
2262
同一家企业也是可以的 查看全部回复
1576
应该是系统的问题 查看全部回复
1374
借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
3164
财务会计:借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计:借 资金结存-零余额账户用款额度 dai财政拨款预算收入 查看全部回复
1706
主要的风险是信dai的风险,就是dai款都是有用途的,短期借款一般的用途就是采购,也就是说你dai下款不能直接用dai下的款还dai款,需要走一遍受托支付(或者自主支付)把这个钱转一遍,然后才能还款 查看全部回复
2224
你们这个是收到的政府补助金吧 查看全部回复
2588
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2954
严老师
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
2776
财务要据实进行账务处理,不能随意调节账面数据 应收往来确认无法收回的可进行坏账处理(必须有确实证据,比方对方公司已注销或者破产清算,否则相关损失所得税税前不能扣除) 应付往来,确实不再支付的,可结转至营业外收入 查看全部回复
2147
账户余额可以取出或转出 查看全部回复
2503
如果对方不能只能直接转给你,那就胖同业银行退款,重新转给你们 查看全部回复
1809
借银行存款2600 dai库存现金2600 查看全部回复
2113
厚积薄发
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2188
借:银行存款 dai:长期借款 查看全部回复
2926
可借记其他货币资金科目 查看全部回复
2861
秦枫老师
只要是真实的委托收款付款 ,手续也是齐全的, 业务也是真实的 ,就没有任何风险, 提交情况说明和证据说明就可以解除啊, 没有任何风险, 反之不合理的代收代付违法的代收代付,肯定有风险 查看全部回复
5670
都是对方公司的公户么 查看全部回复
3535
需要做 查看全部回复
1793
刘淑萍
我国监管政策明确规定了转账底线,简单来说,以下这三种情况会被重点监控: 1.任何账户的现金交易超过5w 2.公转私金额不要超过200w 3.个人银行账户境外转款不要超过20w或境内不要超过50w 查看全部回复
1921
这个收到钱,如果能够解释确实只是你们代收的,主要是后期把钱转出去就没啥事 查看全部回复
8246
需要做账 查看全部回复
3400
你说的自己给自己转账是什么? 查看全部回复
2579
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3616
1,对个人没有影响的,2银行监管只会越来越严格的,不建议用个人账户 3个人微信账号的销售也可以入账的 查看全部回复
3915
你是说内部两个银行账户转账是吗? 查看全部回复
2118
可以,写个情况说明 查看全部回复
2342
先查流水 查看全部回复
3226
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