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高老师
你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
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你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
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你好,金额大吗? 查看全部回复
4891
哈哈老师
你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
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和工资薪金合并一起纳税申报 查看全部回复
4397
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
5003
李伟老师
如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
13496
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5253
税务师晓雨
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4869
Annina老师
做应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
5434
5818
填写A107012<研发费用加计扣除优惠明细表》 查看全部回复
5081
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6812
给个人协商,公司出税金,不少房东的房租就好,租赁合同把房租分为不含税金额(房租),税额,含税金额,房东开票,交税,你公司拿发票入账 查看全部回复
4584
厂房拆除了按照固定资产清理处理,新建的蓄水池按照新建固定资产处理 查看全部回复
4818
是的,也是需要申报的 查看全部回复
7447
一般是一致的 查看全部回复
4902
可以反结账 查看全部回复
5707
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5240
普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
4726
是的 查看全部回复
5337
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6332
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4599
选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
你好 查看全部回复
7647
不是的,这个是结转到今年的未分配利润的 查看全部回复
6038
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5444
可以抵扣增值税 查看全部回复
5783
在应交税费下面增加 查看全部回复
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属于收入确认期间的没有收到钱也要确认收入,算销项 查看全部回复
5701
5518
发票是按照销售汽车的价格开的,至于金额不一致,是什么原因导致的? 查看全部回复
6305
一般是等的 查看全部回复
4925
开票了多少? 查看全部回复
7423
开票了,成本可以暂估 查看全部回复
4906
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4580
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
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小黑
你季度超过45万超过没 查看全部回复
4463
你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
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与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4822
与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
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你好,销售数量*进货价 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
4695
悠悠老师
城建税=增值税x7% 教育费附加=增值税×3% 地方教育费附加=增值税x2% 即6%x(1十12%)=6.72% 增值税及附加税是6.72个点 查看全部回复
13483
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18395
直接选择查账征收就行 查看全部回复
7490
你好,1.材料费:领料单或材料出库单制作的材料归集分配表,结转时 借:生产成本 dai:原材料 2.人工费:工资表、工时单及社保等制作的人工费用归集分配表 结转时 借:生产成本 dai:应付职工薪酬 3.制造费用:工资表、消耗的水电费燃料等制作的制造费用分配表,结转时 借: 生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
12828
归老师
代码是选择的 查看全部回复
5642
你好,你是运输行业的?运输款是主营收入? 查看全部回复
5289
王苗苗老师
如果是记错账了,那做盘亏盘盈处理 查看全部回复
4985
是的,属于支付的税费 查看全部回复
5365
李力
损益类账户没余额,其他大部分账户会有余额 查看全部回复
4828
你好,支付其他与经营活动有关的支出 查看全部回复
7184
就和卖给公司一样 查看全部回复
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小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
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可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8415
你不用处理,正常纳税申报,这个员工年底的时候自己去做个税的汇算清缴个税多退少补就行了。 查看全部回复
6832
自开的申报增值税后交 查看全部回复
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可以记账结转的 查看全部回复
5244
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
你好,商业折扣是6折,销项税额是25500*0.6=15300 查看全部回复
5424
如果盈利企业所得税也需要交的 查看全部回复
4556
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6947
需要全额的 查看全部回复
6683
你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
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借:应交税费—未交增值税 dai应交税费应交增值税(已交税费) 查看全部回复
4687
你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
5517
要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
5088
你好,可以 查看全部回复
6389
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
4570
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
5566
你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5631
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
5188
可以给法人开工资 查看全部回复
5336
你们做账是没认证就是做应交税费-待认证进项税额吗 查看全部回复
5439
以后还打不99 查看全部回复
6059
确认收入 查看全部回复
5134
你608是退税 查看全部回复
5415
你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4506
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4899
最好一个月结转一次 查看全部回复
4467
增值税金额=196000/(1+13%)*13% 查看全部回复
4672
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4968
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4974
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9972
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8151
你好,研发支出属于费用化的月末需要结转 查看全部回复
4429
对,就是这么做的 查看全部回复
4946
到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6594
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5091
可以抵扣 查看全部回复
4037
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
5106
按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
4418
月报的15万以内免 查看全部回复
4970
你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
13306
要么单位申报个税,发放工资 查看全部回复
4883
你好,你按这个填 查看全部回复
4694
你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
6799
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