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Annina老师
可以冲红 查看全部回复
5183
借方红字 查看全部回复
2933
高老师
如果小规模纳税人期间没有收入,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
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一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前已经认证相符,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前未认证,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的,凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符,可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的或专用发票抵扣联无法认证,可使用专用发票的发票联到主管税务机关认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票的抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。 查看全部回复
3425
大宁老师
中华人民共和国发票管理办法实施细则(国家税务总局令第25号) 第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 所以可以部分开红字发票,并且要把原发票收回,如果确实收不回要取得对方证明,开具红字发票后,可以将红字发票发票联寄给对方。 查看全部回复
3619
andy老师
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4174
直接调整就好了,借:应付账款 负数 dai:库存商品 负数 更正 借:库存商品 dai:应付账款 查看全部回复
3411
你对照这个流程再试试,如果不行,那可能就是系统的问题,可以打客服问问 查看全部回复
4173
哈哈老师
盖在表上就行,位置没有要求 查看全部回复
4332
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
3971
抵扣没有影响,但是建议最好还是让对方重新开一张 查看全部回复
16072
这个在你们当地的服务商网站上就可以下载安装 查看全部回复
3392
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4452
王苗苗老师
如果是申报错了,可以改,如果是系统带出的数据,不再改了,1元直接调账就好了 查看全部回复
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你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
不需要,报存后上传就可以 查看全部回复
3458
venus老师
同学是(29640.48-21650)*5% 查看全部回复
3760
5001
税盘的多于电子税务局的还是什么原因? 查看全部回复
13294
夏老师
先填增值税数据,附加税会自动带出 查看全部回复
3046
借:财务费用-利息收入 负数 (红字就是负数) 查看全部回复
3829
李钢老师
对 查看全部回复
4500
特殊情况,税局核实后,会和金税公司人员给你出具解决方案的 查看全部回复
3963
纠正你几个错误,先发票认证期限取消了,不存在超过认证期限 查看全部回复
3713
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
小黑
是退之前收到的应收账款吗 查看全部回复
5185
对就是这么做 查看全部回复
3441
你好,如果支付时借应收帐款,退回时dai应收帐款或借应收账款红字 查看全部回复
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对的,正常就是原来的分录红字 查看全部回复
3867
发票如果符合规定,可以 查看全部回复
5065
税务师晓雨
可以 查看全部回复
3460
对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
3550
合理,不需要 查看全部回复
4334
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3519
你好,需要 查看全部回复
3490
一般纳税人取得专票,且能抵扣的情况下,按照不含税金额计入成本费用,根据你的例子就是按照2700计入存货科目 查看全部回复
5423
如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
3049
4433
你好,需要开通税务的 查看全部回复
4361
如果整张凭证冲销,可以在菜单找到冲销凭证,输入原凭证号,冲销。如果部分冲销,可以增加录入凭证,借dai方金额录为负数即可 查看全部回复
6142
就是你开的红字发票金额大于了你想要冲销的蓝字发票的金额 查看全部回复
5959
对的,是这样 查看全部回复
4338
陈米老师
你好,最好每联都盖,但是给对方的联次必须加盖,其余视单位内部情况规定。 查看全部回复
6394
可以开红字发票 查看全部回复
3663
你好,普票还是专票? 查看全部回复
3700
当月的可以作废重开 查看全部回复
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同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
4225
厂家不一样,功能都一样,有一个就可以 查看全部回复
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你好,在已认证抵扣开具红字发票需要购买方申请开具红字发票增值税信息表,对方申请后你才能开具红字发票。你不能直接强行开红字发票 查看全部回复
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个体户是一般纳税人,可以 查看全部回复
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你描述的问题自相矛盾:客户购买货物是给你们钱的,退货是你们退给客户钱,请你先把自己的问题描述清楚 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
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作废利润,不能撤销 查看全部回复
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
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你好,是几个月的房租发票? 查看全部回复
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你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
金税盘是由航天信息研发并生产的,航天信息是一家以信息安全为核心技术的IT行业高新技术国有上市公司,也是国内最早的税控设备生产服务商。 税控盘是由国家信息安全工程技术研究中心研制,目前由百望科技负责技术支持服务, 查看全部回复
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你好,根据发票内容 借:原材料/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款/银行存款 红字发票会计科目与方向与蓝字发票一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
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每月作废发票没有数量限制,但作废发票必须在开具发票的当月才能作废,如跨月就不能作废了。 查看全部回复
6516
你当月开错了可以作废 查看全部回复
3805
期间费用最好在借方红字表示 查看全部回复
5479
Amy老师
专票必须要他们那边做红字增值税专用发票信息表填开的,跟他们说一下步骤吧 查看全部回复
5614
你原来开的蓝字发票是什么,红字就开什么 查看全部回复
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公司跟老板签租车合同,约定租金和与公司经营相关的用车费用实报实销,老板代开租赁发票给公司 查看全部回复
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你好,可以,价税合计入帐 查看全部回复
2856
你好,你是说进项认证抵扣吗? 查看全部回复
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你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
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用于免税项目的不能抵扣 查看全部回复
4322
你好,作废重开 查看全部回复
3434
买多少货,开多少发票,退多少货,开多少红字发票。如果是购买方认证了,购买方申请红字信息表 查看全部回复
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可以抵扣,达到使用状态前的安装费计入固定资产原值 查看全部回复
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货物是你们弄丢了,应该重新给客户发货,不用红冲 查看全部回复
3980
你付的时候怎么做的?借其他应收款,dai银行存款,退回,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
6025
符合条件的可以 查看全部回复
4895
需要 查看全部回复
3445
你好,是你公司开具的发票吧 查看全部回复
4514
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7449
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
3528
复印件盖公章或者发票专用章 查看全部回复
3499
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3787
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
3645
是的,可以的,出差的住宿费可以抵扣 查看全部回复
笔记本电脑是可以下载的 查看全部回复
3337
有开票信息是什么情况?开过发票吗? 查看全部回复
3900
是的,严格来说三个不能是同一个人 查看全部回复
4097
有可能,这个需要具体找原因 查看全部回复
4350
是的 查看全部回复
9040
是的,税务登记以后就可以去税务局领购税控盘和发票了 查看全部回复
9715
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6794
可以反结账 查看全部回复
5707
后面销售方给你开负数发票,冲红之前的发票 查看全部回复
5547
你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
4412
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4797
你好,最好作废重开,以免有被对方退票的可能 查看全部回复
5742
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
归老师
你现在到哪一步了? 查看全部回复
3398
你好,可以 查看全部回复
4538
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