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清岚
可以 查看全部回复
2502
许老师
不会的,如果记不住密码,可以重装开票软件,就会恢复初始密码 查看全部回复
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patience
是适用的小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
5888
小妮老师
跨月了只能红冲 查看全部回复
4733
对方开具红字信息表,你这边红冲 查看全部回复
2399
如果你们含税可以开100万的话,直接开5张100万的即可 查看全部回复
2398
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4093
公司是一般纳税人还是小规模,小规模不可以抵扣增值税,即使取得增值税专用发票也不能抵减增值税 查看全部回复
2440
甘老师
你是问平台上吗? 查看全部回复
1338
这个是免费提供的服务吗? 查看全部回复
2197
一般返利都是相当于价格的折让,就开销售商品的价格负数发票 查看全部回复
1980
一般做红字都是冲销凭证,科目方向均不变,金额用红字 查看全部回复
2251
可以的,一般对方没抵扣,销售方可以申请红字信息表;对方已经抵扣的话,销售方一般不能申请红字信息表 查看全部回复
1877
杨老师
做dai方利息收入的话应该是蓝字的 查看全部回复
2676
孙老师
公司是一般纳税人吗 查看全部回复
5130
谭老师
销售额的界定是包括专票和普通 查看全部回复
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可以要求银行开专票 查看全部回复
3917
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
2626
换了电脑还是用不了,可能税盘坏了 查看全部回复
11600
你凭对方开具的红字发票将原凭证红冲就行了 查看全部回复
4242
可能是因为USB供电不稳定,造成金税盘驱动无法正常运行。 解决方法: 1、建议电脑重启,金税盘数据线重新插拔一下或者更换一个USB端口连接试试。 2、如果多次尝试无效,则需要换个电脑 查看全部回复
34292
你们是销售方还是购货方? 查看全部回复
3771
是不是打错字了,我没看明白什么意思呢 查看全部回复
2690
“待认证进项税额”为应交税费二级科目 查看全部回复
不影响 查看全部回复
2610
秦枫老师
同学你好 与别的企业签订购货合同,因未按照合同要求支付货款,进而给供应商支付"违约金",属于经营性罚款,可以税前扣除, 违约金计入营业外支出 借:营业外支出 应交税费应交增值税进项税额dai:银行存款 查看全部回复
6117
andy老师
未认证发票销售方开具 查看全部回复
2898
这种情况是合规的哈 查看全部回复
2638
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
2973
高老师
当时对应的蓝字发票怎么入的帐? 查看全部回复
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看一下备注的是社会保险,不是交的税费 查看全部回复
5336
没有风险的 查看全部回复
3742
是不是没有发票读入 查看全部回复
2015
一般都会的 查看全部回复
2507
你们如果选择抵扣,就在勾选平台勾选认证 查看全部回复
1997
运输费计入在建工程,建议分开写分录 查看全部回复
2036
1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2802
点击【发票管理】,选择【发票领用管理】【网上领票管理】【领用发票】——选择领取时的时间段,点击查询——选择【增值税电子普通发票】——读入即可 查看全部回复
3906
绾绾
登录开票软件--票源管理--网上领票管理--领用发票--手工下载 查看全部回复
2737
非申报期电子税务局一般不能进行申报操作 查看全部回复
2380
Harry老师
你好,如果红字发票开具有误,当月可以作废,次月只能到税务机关处理。 查看全部回复
2641
方便拍照吗?我看下 查看全部回复
3873
同学你好 黑色的税控盘是百旺金赋的 查看全部回复
18222
一般不需要实地考察 查看全部回复
2735
你工资是当月发当月的么 查看全部回复
2884
对的,目前在试点 查看全部回复
2815
王苗苗老师
你们要是认证了就需要你们开具红字信息表 查看全部回复
2495
有三联的,有四联的 查看全部回复
1667
是不是问报销单填发票总金额还是不含税金额 查看全部回复
3520
同学你好 ,发票是盖发票专用章 ,没有太大影响, 除非对方财务比较较真 , 那你没办法 , 你要想收到货款,就只能重新开具!正常是可以使用的! 查看全部回复
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营业执照,发票领购簿,发票专用章,购票人身份证等,具体可咨询当地主管税局 查看全部回复
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每个月月初给税务那边寄发票? 查看全部回复
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需要在金税盘上分发发票 查看全部回复
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跨月已不能作废,可以红冲。又因为专票已抵扣,由购买方申请红字发票信息,审核通过后销售方再开 查看全部回复
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不一定,一般纳税人开增值税普通发票,税率也是13% 查看全部回复
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已认证的发票如果要退,可以做进项税转出,购货方在税控开票系统开红字信息表上传到国税,国税通过后,购货方提供红字信息表的编码给销售方,销售方开红字发票,把库存商品或者原材料退回就可以。 查看全部回复
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和之前的分录一样,金额红字 查看全部回复
2797
当月开票当月红冲,可以不做账。也可以开票的做一笔收入确认分录、红冲发票做一笔收入的负数分录 查看全部回复
5731
安叔老师
金额是不含税的金额的 查看全部回复
2586
在开票软件中点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址,是否正确,点击测试是否连成功 查看全部回复
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如果是先付款后收到票的话,这样可以 查看全部回复
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这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
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这种情况你可以电话咨询12366人工问一下怎么处理,或者去税务大厅处理 查看全部回复
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是账上还是申报呢 查看全部回复
4918
李伟老师
对方开红字信息表的时候实际认证了没有 查看全部回复
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借 管理费用 dai 银行存款/现金 查看全部回复
2143
你的负数发票不是已经开过了 查看全部回复
2494
因为收入是每到月末需要结转的,结转后期末余额为0。所以收入没有期初余额,6月因为冲销了一笔5月的收入,整个6月的收入总额是负数,所以余额是负数。 查看全部回复
3129
销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
2962
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3371
如果你们是一般纳税人 收到3%专票可以抵扣的 查看全部回复
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你好同学,符合留抵退税条件的,可以去申请留抵退税了 此外明年还是可以继续抵扣的,这个不用担心 查看全部回复
员工出差可以抵扣 查看全部回复
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同学 你好 金税盘里看到进行明细 都是你开票的销项明细 只能登录增值税发票选择确认平台 插入税控盘 输入税控盘密码 登录网站后可以看到给你开具发票的进项明细 查看全部回复
2524
通知单是指?你们内部管理的单据》红字发票是需要一一对应的 查看全部回复
2548
退回再付款,建议直接 借:银行存款-**账号 dai:银行存款-**账号 查看全部回复
2841
按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
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在开票系统中开发票,你需要做什么呢 查看全部回复
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3329
账务上把之前的分录红字冲销,再重新做一个新的 查看全部回复
3083
应交税费-应交增值税 (进项税额转出) 查看全部回复
3324
通过电子税务局可办理,点击菜单栏中“我要办税”中的“税务行政许可”模块,在弹出页面右侧选择“增值税最高开票限额审批”,点击进入办理页面。 查看全部回复
2186
2620
支付技术维护费时 借:管理费用 dai:银行存款/现金; 抵减增值税税额 借:应交税费——应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
1851
红冲12月分录 查看全部回复
2930
重新购买 查看全部回复
4430
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
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拿到增值税专用发票认证之后未抵扣完部分,符合留抵退税条件的,可以申请留抵退税 查看全部回复
2547
不需要 查看全部回复
3359
1.将经营用车转到固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.收到清理款项 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 3.结转固定资产清理科目余额 借:资产处置损益(如卖价小于账面,做相反分录) dai:固定资产清理 查看全部回复
3678
可以抵扣销项税额 查看全部回复
3231
收到款项通常不需要附件 查看全部回复
2894
这个不用调整,因为最后的利润表结果是一样的 查看全部回复
2710
你可以选择抵扣,挂在待抵扣进项税额上,或者先不抵扣,有收入的时候再抵扣挂在待认证进项税额上 查看全部回复
2582
席俊义
可以的,清单打印纸没有要求,可以用A4 查看全部回复
4662
要 查看全部回复
4011
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6237
购物开发票被要求加税点,不合理,更不合法。遇到这种情况,可以拨打12366纳税服务热线举报。 1、消费者购物有索取发票的权利。 根据发票管理办法规定,纳税人销售商品或提供服务时,应当由收款方向付款方开具发票。 依据上述规定,向消费者如实开具发票,是销售方应尽的义务,因此,不存在开具发票就要加税点的理由。 查看全部回复
14313
按提示重启一下软件 查看全部回复
11682
可以计入管理费用-车辆使用费 查看全部回复
2790
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