租金,开具,发票,账务,处理,摊销,费用,所得税

请问职场租金对方在2021年12月开具了2022年1月及2月的租金发票，账务如何处理，是在2022年1月及2月摊销时入费用吗，2022年入2021年的发票会不会有问题，会影响所得税吗？#其他行业#

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我们公司和另一个公司合伙买了一个设备两家公司共用，费用一家一半，发票也是开具两张，我们公司账务任何处理？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

现在有个问题想请教你呢 就是有一个公司去年的时候有银行流水 但是会计没有做账 去年年底的时候银行流水清零 直到今年8月份的时候公司开始有了银行流水和一些账务 我就开始建账 但是呢 由于之前的会计没有做账导致我这边没有期初数据 所以我建的账中全部的会计科目期初都为0 9月份的时候公司收到40万的租金并开具了发票 从建账开始公司的费用很少 导致这个季度要缴纳将近1万的企业所得税 这种情况下我应该怎么处理#其他行业#

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跨年的费用票能入账吗？怎么处理合适？#商业#

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支付了一笔法律咨询费，对方开具了专票，已勾选抵扣。现因业务调整该笔费用对方退回，如何进行账务处理，已抵扣的进项税和收到的发票如何处理#其他行业#

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对方公司23年开具招标代理服务发票，我公司已认证抵扣记账，今年对方公司发现之前合同有误，多收了我公司钱，要求我公司将票退回红冲重新开具。再将多余款项退回我公司。账务将如何处理#服务业#

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去年有一批货物在账务上已经做了采购确认收入结转成本等会计分录 发票去年也开具了的 但是今年发现发票有误于是联系供应商重新在这个月开具了发票 请问这个月我的账务应该如何处理呀#出纳#

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抖音支付给A公司开了宣传费的发票（专票），这个发票里面包含了A公司下属分公司的费用一起开了，A公司又给下属分公司开具了分公司所承担的宣传费发票（专票），这时A公司怎么做账务处理#商业#

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我方为设计单位，完成了设计服务，开具了100万的发票给甲方。甲方收到我方的发票后，与我方，保理方签订了三方协议。在这之后，我方收到了保理方支付的98万现金，还有2万的保理费融资发票，现在要做会计分录，请问该如何处理会计分录，能够平账呢？同时有没有相关规定，或者会计准则呢？ 1.100万发票是我方开给甲方的，我方是销售设计服务 2.98万现金是保理方开给我方的，2万保理融资费发票，是保理方给我方的，我方为购买金融服务。 3.签订的应收账款转让协议中约定：本合同项下应收账款转让价款为应收账款债权转让金额合计扣#房地产#

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公司是代理服务行业，对客户实行包干费制，开具6%服务专票，但是包干费里包含有帮客户联系运输公司运输货物到客户指定地点费用，我公司有收取运输公司9%的专票，这个账务税务怎样处理？#服务业#

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固定资产，装修费，都只开了一部分发票，后续结账的时候才会把剩下的金额开票，如何做账，摊销，涉及到税务吗？这块成本费用税前扣除如何处理#出纳#

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因委外研发发生的支出没有资本化，全部费用化入损益了，现即将把该成果转让，通过开具技术转让发票卖给第三方这个方式可行吗？第三方收到这个技术成果将以无形资产按年摊销。卖方为批发零售企业，不涉及加计扣除#商业#

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跟招聘网站合作，预付对方招聘信息服务费，发票对方没有开具，发票没入账可以记入待摊费用吗？当月可以进行摊销吗？#工业制造#

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所得税汇算清缴时 去年的费用发票未到，账务该如何处理#其他行业#

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公司去年预付一比厂房租金，22年六个月的，之前会计做了借预付款贷银行，现三月份收到二月份开具的发票，我应该如何去做账务处理呢！#工业制造#

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我们公司银行支付半年的办公室费用，收到银行回单的时候，做 借：预付账款，贷：银行存款。收到半年租金发票的时候，做 借：管理费用，贷：预付账款。那么这个租金摊销怎么办？应该怎么账务处理呢？#商业#

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去年6月份以后的差旅费，今年还能报销吗？金额不大#餐饮酒店#

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收到下年的水电费发票租金发票应该怎么入账,我看以往的会计会有做摊销处理的#其他行业#

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年底交所得税发现开票开超了，成本费用太低，导致现在报所得税不是小微了。想弥补一下，打算把挂在预付账款上(已付款未开票)的供应商在1月开票抵减企业所得税。当时付款做的账是借:预付账款，贷:银存。请问现在12月的账务怎么处理？发票1月开。还是说不用调账，到时候汇算清缴调减？#建筑工程#

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我们在2021年12月31日开具的增值税专用发票，客户2022年1月15日发现没有备注，把发票给我们退回来了，我们该如何处理，对2021年账务有何影响？#商业#

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