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甘老师
你们的应纳税所得额大于300万,不能享受小微企业企业所得税优惠了 查看全部回复
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patience
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
2319
清岚
减免税资料自行判别,申报享受,留存备查 查看全部回复
2393
公司注销 1、按规定账户不能再使用。 2、但由于信息不对称,如果你不去取消,银行短期内不会冻结你的帐号,你也可以使用。 3、不过,尽量不要再帐号中留下太多资金。 查看全部回复
2066
税务师晓雨
办理延长缴费 查看全部回复
2811
亚马逊平台吗 查看全部回复
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(1)向导→申报系统操作向导→退税申报向导→一外部数据采集→出口商品汇率配置; (2)退税申报向导→外部数据采集→认证发票信息读入(如果不读入电子数据,手工录入,选择“认证发票信息处理”); (3)外部数据采集-报关单数据读入-报送单数据查询与确认,如果不读入电子数据,手工录入,选择“二退税申报数据录入→出口明细申报数据录入; (4)二退税申报数据录入→出口明细申报数据录入→修改关联号和序号→点击保存→点击审核认可; (5)二退税申报数据录入→进货明细数申报据录入→修改关联号和序号→点击保存→点击审核认可; (6)三退税申报数据检查→进货出口数量关联检查→换汇成本检查→预申报数据一致性检查→四生成预申报数据→生成预申报数据; 查看全部回复
2249
夏老师
选择按照2%减征计税的一般纳税人,只能开具增值税普通发票,不能开具增值税专用发票。 查看全部回复
2341
venus老师
同学,第一步,在“浙江政务服务网”进入杭州市人力社保局。 查看全部回复
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公户转工资根据实际用途,如果他在别的公司缴纳五险你们这里没有风险,如果他没交后期存在劳动争议对你方不利 查看全部回复
3748
安叔老师
现在总账期间是什么时候呢 查看全部回复
3389
直接修改该明细科目 查看全部回复
2399
那与A有业务往来的是C么 查看全部回复
2434
提取备用金一般是用现金支票支取,现金支票填具体经办人的名字 查看全部回复
8299
小小
进口固定资产一般是先签订采购合同,由境外供应商进行报关入境,你单位报关人员根据报关单至海关清单,缴纳增值税、进口关税等,手续弄好了,可以用物流拉回公司,账务处理进固定资产处理 查看全部回复
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一家公司名下几个银行账户之间相互转款可以的 查看全部回复
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个体户要看他是核定征收还是查账征收 查看全部回复
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这个结算表一般是工程相关人员编制出来的 查看全部回复
2569
这个缴税跟缴纳社保没有直接的关系 查看全部回复
2667
高老师
所有社保在同一家单位交合适 查看全部回复
3484
季度所得税么,你选择小微企业后数据自动算出来的,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负2.5% 查看全部回复
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建议你们和旅行社签订一般的购销或者服务合同 查看全部回复
2151
小妮老师
稍等,我看下 查看全部回复
3241
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
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一般计税13%,如果是自产的,可以选择简易计税6%, 查看全部回复
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每月发生的正常入账,年末一次性开具的可以附在最后一张手续费凭证后面,本年度发生笔数不多的其余月份可以后附复印件,笔数较多的可以在后面写上发票见几月份几号凭证 查看全部回复
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王苗苗老师
经常邀请的? 查看全部回复
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打开金税盘点发票管理,点发票读入就可以了 查看全部回复
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如果是公司业务,可以公对私转帐 查看全部回复
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个税一般在工资发放的次月申报 查看全部回复
3069
杨老师
平台要求单项问题单独提问 查看全部回复
2369
发票已经认证抵扣了么 查看全部回复
2643
查下帐上与子公司往来帐,与子公司会计对帐就好 查看全部回复
3497
冰山老师
可以,个人给公司提供劳务,很正常。只是这里要注意,需要代扣个人个税,而且个人需要去税务局代开发票给你们公司 查看全部回复
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操作路径】 【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退(免)税申报】-【购进自用货物免退税申报】或者直接在搜索栏搜索购进自用货物免退税申报 【操作步骤】 步骤一:进入模块,登录电子税务局,点击【购进自用货物免退税申报】在线申报按钮 查看全部回复
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有出租协议吗,协议上怎么写的,就是按你说的写的吗? 查看全部回复
2594
你是要问开完信用证后的会计账务处理吗 查看全部回复
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工资薪金在每月申报时也可以选择扣除5000,等到汇算时一起补缴 查看全部回复
3659
andy老师
点击综合所得申报 查看全部回复
4182
减免的增值税之前入营业外收入 查看全部回复
2086
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3529
没有开票,增值税及附加税那里点进申报表,销售额填0,进项按实际填,保存申报即可 查看全部回复
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根据实际业务及双方签订的合同来看 查看全部回复
5757
你好 查看全部回复
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应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
2985
你扣款扣的是什么? 查看全部回复
2165
你说的是固定资产卡片么 查看全部回复
2356
许老师
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
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可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
3630
没有开票的退回去让厂家重发货或者退款 查看全部回复
1615
tammy老师
你点击数据管理-汇总上传,看下你的开票截止日期是什么时间呢? 查看全部回复
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设备计入固定资产,可以计提折旧,但没有合规发票,折旧费不能税前扣除,企业所得税汇算时调出就好 查看全部回复
3087
印花税采集的电子税务局操作路径为:首页-【我要办税】-【综合信息报告】-【税源信息报告】-【财产和行为税税源信息报告】-【印花税税源信息报告】。 印花税申报的电子税务局操作路径为: 首页-【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【印花税申报】 查看全部回复
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点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】,选择【税源采集】,打开印花税税源采集,先点击【按次申报】,再点击【新增按次申报税源】税源采集完成后点击【跳转申报】即可。 查看全部回复
3345
登录电子税务局-财产行为税申报-申报采集-填写申报数据-保存-提交申报 查看全部回复
2317
借:银行存款 dai:应收票据 查看全部回复
2990
主表的数据是来自附表的,先填附表数据 查看全部回复
4198
是具体那些数据不一致?是否往来科目进行了重分类! 查看全部回复
9483
职工退休时,住房公积金即自动停止缴纳。职工可以在退休时一次性提取本人住房公积金账户内全部余额。 查看全部回复
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可以这个月填 查看全部回复
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可以直接买实物来送,月饼等 查看全部回复
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附加税:小规模和一般纳税人都是按应交增值税和应交消费税来计算附加税,(城建税7%,教育附加3%,地方教育附加2%),区别是小规模可以享受附加税减半征收 查看全部回复
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应收预收要转到营业外收入或支出目 查看全部回复
2021
至于交什么税,登录电子税务局查税费种认定信息 查看全部回复
4116
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4318
1、企业开办中选择未办理营业执照 2、选择已有名称 3、选择其他主体登记-有限责任公司分公司 4、填写母公司和分公司的信息 5、填写分公司的经营场所 查看全部回复
2634
是收款单就多录了,还是只是生成凭证多生成了? 查看全部回复
4707
这个相当于是公司以办公楼做抵押,给个人提供dai款担保 查看全部回复
3378
你是想说你们的专票不打算全部抵扣勾选是吗? 查看全部回复
2523
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,自2019年1月1日至2021年12月31日,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;自2022年1月1日至2024年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
2864
你们公司有现金支票吗?可以凭现金支票到银行提现 查看全部回复
3680
没有问题的,可以算法人从公司借款,后面法人再归还即可 查看全部回复
3535
增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
2944
带上回单卡去对应银行回单打印机上打印回单和对账单;或者带上相关资料找开户行柜台打印回单和对账单(具体所需资料可电话咨询下开户行) 查看全部回复
5976
登录社保网站,单位减员即可 查看全部回复
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纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
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具体调整流程如下: 企业大厅受理退税申请——>管理分局管理员审核——>管理分局分局长审批——>税政股股长复核——>分管局领导终审。 一、在业务流程环节增加的同时,退税报送材料和报送程序也发生变化: 首先,携带以下材料先前往办税大厅前台受理退税申请: 1、《退抵税申请审批表》一式3份(经办人签字) 2、退税申请报告(含承诺声明)一份(法人签章) 3、入库税单(即银行缴税扣款单)复印件(备注:与原件一致) 以上资料需加盖公章 二、管理员接到企业退税申请后,通知企业补证材料,递交管理分局(所)管理员审核的材料清单: 1、《软件产品超税负退税审核表》一式一份 2、《软件产品超税负计算表》一式一份 3、《自查情况表》一式一份(法人签章、经办人员签章); 4、《进项抵扣分摊明细表》一式一份(标注分配比率计算说明,签字); 5、《当月纯软或者嵌入式软件销售清单》一式一份;若是嵌入式软件加送《硬件成本构成表》一式一份; 6、当月退税涉及软件的著作权登记证书、检测报告复印件。 以上资料需加盖公章 三、注意以下材料不再报送: 1、认证结果通知书及清单; 2、根据上述清单顺序发票复印件,防伪税控系统导出的开票清单; 3、签订的合同复印件; 4、当期纳税申报表。 四、已办过软件产品即征即退资格备案的企业,在取得新软件的著作权登记证书和检测报告后无需提前备案,只需申请退税时,提交当期退税涉及软件的著作权登记证书和检测报告复印件。 五、《退(抵)税申请审批表》、《软件产品超税负退税计算表》也相应发生变化 查看全部回复
10042
委托加工业务必须同时符合两个条件:一是由委托方提供原料和主要材料;二是受托方只收取加工费和代垫部分辅助材料。 查看全部回复
2048
稍等哦,老师稍后回答您 查看全部回复
2708
如果他们负责你们所有的申报,那你们给他提供数据,他们进行申报 查看全部回复
不建议,这样的话公司承担dai款 查看全部回复
2216
发票已经给对方了么,你红冲的时候要提前告知对方, 对方没抵扣,销售方首先在开票系统填红字信息表,然后上传审核生成编码,在开票页面,点上面的红字,选红字信息表编码 查看全部回复
5937
为啥要先开完再作废呢,对于你们而言,你们保证不多开发票的情况下没有什么风险的。你可以说工程未完工,你们按照工程进度开发票,多开的发票需要交税的 查看全部回复
2010
先按照合同价把发票全部开完再把发票作废? 查看全部回复
2551
1.工会收到会费 借:银行存款 dai:工会会费收入 2.工会支出 借:工会活动支出 dai:银行存款 借:工会慰问支出 dai:银行存款等 查看全部回复
2125
不可以 查看全部回复
2340
法人或者当前操作人员任何一人未进行人脸采集均无法办理发票业务。 (一)可通过微信“xx市税务公众号-办税服务-我的-人像补采”进行人脸补采。 (二)可以就近到办税服务厅,由前台人员进行人像补采。 查看全部回复
49884
第1、3、5行是借方负数,第2、4、6行是dai方负数 查看全部回复
3211
购买方已经认证抵扣,由购买方申请红字信息表,然后购买方开具负数发票 查看全部回复
3971
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3084
可以,符合规范 查看全部回复
2795
主表上,这三项按利润表上填 查看全部回复
3055
wam
实际操作时,通常是需要公司、共管方共同授权才能对外支付的。 查看全部回复
5228
请问是执行的是什么会计准则 查看全部回复
2328
一般不可以的,如果代收货款后再转出去,账上dai记其他应付款,转出去时候借记其他应付款就可以了 查看全部回复
2976
支票还款,填存款账户转账支票,再填dai款账户转账进账单,去银行转账,dai款就还了。 查看全部回复
4604
1、首先点击“业务办理”,然后点击的“变更登记”图标,进入“在办变更备案列表 2、选中企业,办理变更业务,进入办理流程 ;点击垃圾桶图标,删除该企业变更办理业务。 3、选择办理流程“变更(备案)申请”,选择变更内容,(点击“变更事项”后面的勾选框控制“全选”或者“全不选”) 4、点击“保存并下一步”进入该流程步骤的下一步,按照流程步骤,这里会进入“变更(备案)信息”。 查看全部回复
13594
相当于是出售使用过的固定资产,先将资产转入固定资产清理,按13%开票 查看全部回复
3331
根据《会计师事务所审批和监督暂行办法》会计师事务所成立条件为: 设立合伙会计师事务所应当具备下列条件: 1、有2名以上的合伙人; 2、有书面合伙协议; 3、有会计师事务所的名称; 4、有固定的办公场所。 查看全部回复
2490
如果实际业务是和公司发生的,不要找个人代开,涉及虚开发票 查看全部回复
3026
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