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甘老师
根据《会计师事务所审批和监督暂行办法》会计师事务所成立条件为: 设立合伙会计师事务所应当具备下列条件: 1、有2名以上的合伙人; 2、有书面合伙协议; 3、有会计师事务所的名称; 4、有固定的办公场所。 查看全部回复
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andy老师
如果实际业务是和公司发生的,不要找个人代开,涉及虚开发票 查看全部回复
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利润=收入-成本-费用 查看全部回复
7212
小妮老师
你们是什么行业? 查看全部回复
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许老师
你好,企业需要将《信息表》所列增值税税额在发票采集-进项税额转出模块的"红字专用发票信息表注明的进项税额"栏次进行填报,红字信息表的数据进行采集后,《增值税纳税申报附列资料(二)》第20行"红字专用发票信息表注明的进项税额"会自动同步信息,正确采集以后,就可以申报了。 查看全部回复
2686
孙老师
可以做借款处理 查看全部回复
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王苗苗老师
电子税务局-我要办税-综合信息报告-身份信息报告 查看全部回复
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进入异地电子税务局 左边 跨区涉税事项点开 选择外经证编号 然后预缴申报表点开 填写数据 保存 提交申报 预缴就好了 查看全部回复
3036
杨老师
你们房产的出租房不在当地? 查看全部回复
2945
是公司给个人借款支付的利息是吗/ 查看全部回复
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patience
是申报工资薪金么,在自然人税收管理扣缴系统申报 查看全部回复
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不能直接修改,需要作废原来的,然后去固定资产模块重新生成 查看全部回复
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公司是一般纳税人么,房租是公司经营用的吧,进项税额是多少 查看全部回复
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小规模? 查看全部回复
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是已有的费用想要转一部分给子公司 查看全部回复
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借 固定资产 dai在建工程 查看全部回复
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秦枫老师
借:应交税费未交增值税 dai:其他收益 查看全部回复
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机械租赁带人是建筑服务 查看全部回复
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可以先放着 查看全部回复
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登录市场监督管理局,点增加经营范围 查看全部回复
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对 查看全部回复
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1.昊斯塔 借:其他应收款-风翎 dai:银行存款 2.风翎 借:短期借款-银行 dai:其他应付款-昊斯塔 查看全部回复
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分公司非独立核算的话,本来就是在总公司一起核算的呀 查看全部回复
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分公司如果不是独立核算,可以由总公司统一核算 查看全部回复
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你们是什么行业? 查看全部回复
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根据提示打开网站提交申请 查看全部回复
1517
安叔老师
当地税务局系统里都是有的 查看全部回复
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是研发阶段还是开发阶段 查看全部回复
2295
tammy老师
重分类就是比如,其他应收款的dai方重新分类填到其他应付款那里,应收账款的dai方填到预收,应付账款的借方填到预付账款的借方,或者是相反 查看全部回复
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分录跟正常开票分录一样的 借,应收账款或银行存款 dai,主营业务收入(未开票) dai,应交税费应交增值税销项 同时结转成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
7953
税务师晓雨
1、可以等到收到租金后再开具发票 2、房产税计税依据不包括含增值税 3、如果房产税有申报错误可以进行更正申报 查看全部回复
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一般是需要发票全部联次,公章,营业执照副本,情况说明书等,持以上资料到税务开红字 查看全部回复
2527
木言
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 补交时: 借:应交税费-应交企业所得税 营业外支出-滞纳金 dai:银行 查看全部回复
2299
更正18年申报表 查看全部回复
3417
FineReport报表软件 查看全部回复
4824
如果你不是办税人员可以做出更正 查看全部回复
15575
实缴还是认缴? 查看全部回复
4852
Lucky
已经实名了,可能是系统没同步,你退出重新进电子税务局看一下 查看全部回复
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银行这么说的话,那你们收入和成本同比例改大,其他不变,利润不变 查看全部回复
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你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
2293
借 应交税费 96175.31 dai 银行存款 91625.31 营业外收入—减免税款收入4550 查看全部回复
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是小微企业么 查看全部回复
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可以按实际缴纳的计提,借税金及附加 dai应交税费 缴纳时,借应交税费 dai银行存款 或者全额计提,减免的部分计入营业外收入 查看全部回复
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视同dai款服务缴纳增值税。 查看全部回复
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软件里面应该有excel导入模板,你可以下载一个之后把数据粘贴到模板里面导入系统 查看全部回复
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你们是工程公司吗 查看全部回复
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是银行U盾么,影响不大,如何去更换操作员需要咨询相关银行 查看全部回复
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没有债权债务产生的情况下,是可以申请简易注销程序。 简易注销公司的流程,采用的是网上进行登记申请的模式,也就是说,不需要提交什么纸质材料,也不需要进行登报申请注销,通过信息公示平台进行发布注销公告就可以了 查看全部回复
3944
销项税额减免税,是什么性质的减免? 查看全部回复
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2925
现在医保缴费是在电子税务局里点缴费 查看全部回复
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小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
税务上会视同销售 查看全部回复
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你们只能且只能开36万是么,搞个三方协议,后续的4万服务或者产品由另一个公司负责! 查看全部回复
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依照财会〔2020〕10号(以下简称10号文件),执行2018版租赁准则的企业,发生租金减让,应进行如下处理: (一)承租人 1.两个继续。一是继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益;二是继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。 2.发生租金减免的。承租人应当将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等解除原租金支付义务时,按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用,同时相应调整租赁负债。 查看全部回复
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如果之前的租赁记到费用的话,减免的话,冲减之前的分录就可以 查看全部回复
6559
李伟老师
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
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比较合规的是与公司经营无关的的dai款不要走公司账 查看全部回复
6309
你需要绑定未新单位的办税人员才可以领取发票 查看全部回复
2803
同学你好 1. 2.登录电子税务局。 3.选择“综合信息报告”。 4.点击“资格信息报告”。 5.选择“一般纳税人登记”。 6.正确填写登记表,点击“提交”。 7.等待税务机关审核通过。 查看全部回复
3501
一般来说,企业变更法人及经营范围后完成后需要公示 查看全部回复
2835
Harry老师
你好,当月可以作废,次月需要红冲。 查看全部回复
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你好,公对公是建立在双方单位真实确切的经济基础上的,根据对方单位开具的发票,单位必须转入对公账户,况且现在税务也严查对私大额转账,没有好的办法。 查看全部回复
4992
你应该是尝试自电子税务局测试是否享受注销即办业务,强制不通过,证明你开了了社保账户,注销前需要将社保账户注销后,才能来办理后续事项!先去社保局注销社保账号! 查看全部回复
2356
你登录开票系统,点发票填开,上面点红字,选信息表编码 查看全部回复
2883
你登录一下电子税务局,如果首页有推送印花税报税任务,那么还是需要上去零申报 查看全部回复
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就算通过你的方式你们股东也是需要缴纳很多个税的 查看全部回复
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增值税不分小微企业,只有小规模和一般纳税人 查看全部回复
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进项票按取得时的工地区分开来 查看全部回复
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业务上是可以的,在法律层面上不合规 查看全部回复
6615
B公司转包给C,然后B公司另一家没提及是有什么往来? 查看全部回复
3450
清岚
可以让对方复印专票第一联,加盖专用章,你们入账 查看全部回复
2824
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 查看全部回复
2634
同学你好 黑色的税控盘是百旺金赋的 查看全部回复
18249
修改是什么意思呢, 查看全部回复
2920
Amy老师
去税务局请税务局窗口人员开具红字发票(当月可作废,跨月红冲) 查看全部回复
2412
不算 查看全部回复
1682
有设备贸易存在的话,肯定多多少少会影响周期毛利率 查看全部回复
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他既然可以开发票出来, 为什么不按照发票票面的银行账户汇款 ,而是打给个人账户? 查看全部回复
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红冲的发票按照上个月的入账分录,金额为负数 查看全部回复
3327
可以的 查看全部回复
3964
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告[2016]47号)规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3933
稍等,我看下数据 查看全部回复
3157
符合小微企业税收优惠是分阶段算的 (实际利润总额-100)*(25%-5%)+100*(25%-2.5%) 查看全部回复
2772
1、未达到社保基数下限,按照社保基数下限计算缴纳 查看全部回复
3179
是的 查看全部回复
4858
可以考虑把收入分流 查看全部回复
3458
是的,一般是业务端录入 查看全部回复
1859
财务软件有反结账功能,你可以回到4月期间进行更正,或者直接在7月调账! 查看全部回复
2922
隔月只能红冲 查看全部回复
2642
建议变更 查看全部回复
4184
把离职证明和要求企业更改操作员沟通的信息留好,如果没有相关证明,默认为操作的还是你 查看全部回复
2962
你们是监理公司收取的监理费吧,这种咨询类的公司本身成本就很少很少,利润很高,老板转到自己账户,你只能挂个人往来,不能用备用金! 查看全部回复
3001
把之前的数据整理出来作为期初余额,建立账套。 查看全部回复
4904
个人工资部分只牵涉到个人所得税 查看全部回复
6038
同学你好,你是说办理医保还是做什么 查看全部回复
1855
需要在金税盘上分发发票 查看全部回复
3492
这就是你们的弊端,实际支付人不是实际提供发票的人,这边没票,这边有票不敢付,金额1万多,也不算很大,你本次视同支付现金吧,这样就可以了,你可以让乐队去成立一个个体户,也方便承揽你们业务,或者你就找一些愿意开票的人员,如果都不愿意,那就没办法了 查看全部回复
6011
视同销售 查看全部回复
2367
跨月已不能作废,可以红冲。又因为专票已抵扣,由购买方申请红字发票信息,审核通过后销售方再开 查看全部回复
2740
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