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高老师
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4212
税务师晓雨
发生纳税义务就需要缴纳 查看全部回复
3666
你好,按借款合同金额的0.05%计算缴纳,书立合同双方的都需要缴纳 查看全部回复
4307
大宁老师
登录电子税务局-我要办税-税费申报及缴纳-社会保险费缴纳-选择单位社会保险费申报(社保核定)或单位社会保险费申报(自主申报)-申报成功后-往下滑-税费缴纳-社保费缴纳-点击进去-核对无误即可缴纳税款 查看全部回复
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如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
3871
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8422
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4596
一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
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在电子税局上找一下更正版块,每个省份的界面可能不一样,你可以打客服问问你们能不能在网上更正,以及在哪哪里进去、 查看全部回复
2882
公积金一般是有独立的网站,你搜一下你们当地的公积金门户网站,然后打电话咨询一下 查看全部回复
3521
你好,通过应付职工薪酬核算,并按照“工资、薪金”项目申报个人所得税。 查看全部回复
4360
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
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你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
4665
如果你们的餐厅是外包的,到时公司要给餐厅结算的话,那按照充值虚拟币换算成现金,计入餐补 查看全部回复
5103
andy老师
红冲多计提的工资 查看全部回复
10986
venus老师
劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得毎次收入不超过4000元的,减除费用按800元计算;毎次收入4000元以上的,减除费用按20%计算。 查看全部回复
3989
李伟老师
增值税、城建税、附加税、印花税等 查看全部回复
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大连供暖,您可以致电84650005咨询一下 查看全部回复
4169
更正申报就可以 查看全部回复
3562
你好,是的 查看全部回复
3329
悠悠老师
公司有代扣代缴义务。 查看全部回复
6208
要的,同学 查看全部回复
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根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。 查看全部回复
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那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
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特殊情况可以咨询一下主管税局 查看全部回复
6883
陈米老师
关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转有关征管事项的公告》中: 二、城镇垃圾处理费由缴纳义务人或代征单位自行向税务部门申报缴纳,申报期限和程序按现行规定执行。未按时缴纳的,由税务部门出具催缴通知,并通过涉税渠道及时追缴。 七、缴纳义务人或代征单位原则上使用《非税收入通用申报表》申报缴纳土地闲置费、城镇垃圾处理费。各地可与其他项目合并申报资料、简并申报流程。 查看全部回复
4112
你不是申报过了吗 查看全部回复
3587
提示你申报过了,如果你没有申报,那么重新登录试试 查看全部回复
3630
企业 查看全部回复
4237
增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
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同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
3444
哈哈老师
没问题,这个是可以享受的 查看全部回复
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你好,应发 查看全部回复
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联系全额申报 查看全部回复
5074
你点击增值税申报表,看能不能申报了。不能申报说明已经申报成功了 查看全部回复
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单位名称、发生时间、金额、经办人、结算方式、结算时间、欠款百分比等等都是要项,目的要求:谁经办的谁的货款,什么时间开始的,是否到结算期(还是过期),应收多少回来多少剩了多少,过期了超额了风险大不大,只要你能想到的,都可以体现在表中。 查看全部回复
3734
夏老师
需要申报,在电子税务局零申报 查看全部回复
3982
金额不大的,当期补计提也可以 查看全部回复
3054
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
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同学医疗保险是缴费基数*对应的企业,个人比例 查看全部回复
3280
你好,用的 查看全部回复
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你好,借:应付职工薪酬-社保 dai:银行存款 查看全部回复
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一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
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你好,不需要 查看全部回复
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如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
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同学你好,残保金人数按全年12个月的平均人数算;人员工资按实际工资表算。 查看全部回复
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企业税负指的企业所得税,增值税税负 查看全部回复
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你好 房产税的纳税义务发生时间 1.纳税人将原有房产用于生产经营,从生产经营之月起,缴纳房产税。 2.纳税人自行新建房屋用于生产经营,从建成之次月起,缴纳房产税。 3.纳税人委托施工企业建设的房屋,从办理验收手续之次月起,缴纳房产税。 4.纳税人购置新建商品房,自房屋交付使用之次月起,缴纳房产税。 5.纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳房产税。 6.纳税人出租、出借房产,自交付出租、出借房产之次月起,缴纳房产税。 7.房地产开发企业自用、出租、出借本企业建造的商品房,自房屋使用或交付之次月起,缴纳房产税。 只有第一种情形从生产经营之月起缴纳房产税,其他均从“次月”。 8.纳税人因房产的实物或权利状态发生变化而依法终止房产税纳税义务的,其应纳税款的计算截止到房产的实物或权利状态发生变化的当月末。 城镇土地使用税的纳税义务发生时间 1.纳税人购置新建商品房,自房屋交付使用之次月起,缴纳城镇土地使用税。 2.纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳城镇土地使用税。 3.纳税人出租、出借房产,自交付出租、出借房产之次月起,缴纳城镇土地使用税。 4.以出让或者转让方式有偿取得土地使用权的,应由受让方从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税;合同未约定交付土地时间的,由受让方从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税。 5.纳税人新征用的“耕地”,自批准征用之日起满1年时,开始缴纳城镇土地使用税。 6.纳税人新征用的“非耕地”,自批准征用次月起,缴纳城镇土地使用税。 查看全部回复
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这个不影响你们做账 查看全部回复
4927
按照实际销售额缴纳 查看全部回复
3410
王苗苗老师
很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
3804
是什么原因想要多缴税? 查看全部回复
4603
Afei老师
个税是又公司代扣代缴的,您多交的这部分个税是属于员工工资薪酬部分,收到税局退回的个税,应该支付给上月未进行专项扣除而导致多缴纳的员工。 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 应交税费-个税 收到的时候 查看全部回复
5067
上个月如果多计提,就冲回多交个税的金额 个税退回时: 借:银行存款 dai:应交税费~应交个税 计提错误的话,应调整以前分录: 借:应交税费~应交个人所得税 dai:应付职工薪酬~工资 将扣除员工的部分工资返还员工 借:应付职工薪酬~工资 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4534
你可以选择申报密码登录 查看全部回复
4458
同学,多申报0.01这个是*25%的数额,你要用着0.01/25% 查看全部回复
3922
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5746
Annina老师
你在电子税务局看看我的信息-税费种信息税务核定的申报日期 查看全部回复
3892
可以 查看全部回复
4205
依据全国总工会批复精神和全国总工会办公厅《关于企业集团公司工会经费管理的规定》(总工办发〔1997〕60号),其工会经费或工会筹备金,一律在项目所在地申报缴纳。所以外地施工进行预缴时也需要缴纳工会经费 查看全部回复
17894
同学需要有税控盘或者ukey开票的 查看全部回复
月份填错了,那你申报成功了吗?一般所属日期错误,文件名称不正确,会申报不成功的。只能修改所属日期后重新申报。 查看全部回复
4377
以公司的名义进去 查看全部回复
3328
您好,个人不需要的 查看全部回复
3071
增值税1%,还有附征税,个税核定的话0.5%一1.5%,没有核定的20% 查看全部回复
5577
你好,取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除 查看全部回复
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根据《关于进一步明确全面推开营改增试点有关再保险、不动产租赁和非学历教育等政策的通知》(财税〔2016〕68号)规定,各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费,以及政府间国际组织收取会费,属于非经营活动,不征收增值税。因此,收取会员费的非营利组织,若属于上述规定范围的组织,不征收增值税,否则,需要按规定缴纳增值税。 查看全部回复
9564
没有关系。只要是实际发生的就可以在企业所得税前扣除。《企业所得税法实施条例释义》中指出:“准予税前扣除的,应该是企业实际所发生的工资薪金支出。强调的是,作为企业税前扣除项目的工资薪金支出,应该是企业已经实际支付给其职工的那部分工资薪金支出,尚未支付的所谓应付工资薪金支出,不能在其未支付的这个纳税年度内扣除,只有等到实际发生后,才准予税前扣除。 查看全部回复
3550
仓库应该有专门的人来负责材料的收发,一般是仓库会计。每个月都应该有汇总单交会计部门。然后会计根据这些汇总单据以及进、出库单做账。结转本月成本。 查看全部回复
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可以再重新申报试下,如果还不行,你可以联系税务大厅人员咨询该问题如何解决。 查看全部回复
4224
同学要上交总工会 查看全部回复
3957
房产税看你是从价还是从租 1从价计征 从价计征是按房产的原值减除一定比例后的余值计征,其公式为: 应纳税额=应税房产原值×(1-扣除比例)×年税率1.2% 扣除比例为10%-30%,具体减除幅度由省、自治区、直辖市人民确定。 2、从租计征 从租计征是按房产的租金收入计征,其公式为:应纳税额=租金收入×12% 没有从价计征的换算问题纳税义务发生时间:将原有房产用于生产经营,从生产经营之月起,缴纳房产税。其余均从次月起缴纳。 查看全部回复
4780
如果金额大,用的是企业会计准则的话,借:其他应付款 (你们原来挂在哪个科目就用哪个)dai:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 dai:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 营业外支出-罚款 dai:银行存款 查看全部回复
8556
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3537
只要是真实的报表。就可以的。一般,没有业务发生,有些有个人与公司往来。如果确实没有就0 查看全部回复
6920
金蝶如果您有管理员权限,可以对已结账月份进行反结账,然后您反记账-反审核,您就可以修改您想要修改的凭证了 查看全部回复
4730
你好,按你公司适用的企业所得税税率计算缴纳 查看全部回复
4294
找出差异的原因,看下是否记错了科目,如果记错科目就原科目冲回,做到正确的科目中 所以需要分析差异的原因,具体情况具体分析。 查看全部回复
4881
同学一般纳税人填写附表四 查看全部回复
4116
你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
3717
是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
4721
Karina老师
你好 查看全部回复
5016
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
4269
个人所得税实施条例中的第十条 个人所得税法第四条第一款第三项所称按照国家统一规定发给的补贴、津贴,是指按照国务院规定发给的政府特殊津贴、院士津贴,以及国务院规定免予缴纳个人所得税的其他补贴、津贴。 查看全部回复
10386
专项扣除填起 查看全部回复
3812
申请。看税务是否批准。 查看全部回复
4936
1、凡从事生产、经营并有固定生产、经营场所的个体工商户,都应当按照规定设置、使用和保管账簿及凭证,并根据合法、有效凭证记账核算。 2、达到建账标准的个体工商户,应当根据自身生产、经营情况和《个体工商户建账管理暂行办法》规定的设置账簿条件,对照选择设置复式账或简易账,并报主管税务机关备案。账簿方式一经确定,在一个纳税年度内不得进行变更。 3、达不到建账标准的个体工商户,经县以上税务机关批准,可按照税收征管法的规定,建立收支凭证粘贴簿、进货销货登记簿或者使用税控装置。 建账标准您可以参考:《个体工商户建账管理暂行办法》(国家税务总局令第17号)第三条和第四条的规定 查看全部回复
6206
印花税,下个月申报就可以了。 查看全部回复
5553
小规模企业,增值税是按季度交的。 查看全部回复
4181
没发的只有挂账 查看全部回复
6116
3722
甜甜老师
需要的,这个在您单位的自然人税收管理系统中申报即可 查看全部回复
5611
如果网上报不了,只能去大厅,今天大厅休息,明天去大厅解决 查看全部回复
4835
需要的 查看全部回复
4609
谁转让,谁缴税,不转让的不缴税 查看全部回复
5536
你好,滞纳金天数是从你应交未交的那天开始到你缴纳的那天为止来计算的 查看全部回复
4797
你这不是问题,是通知,你想问什么 查看全部回复
5226
可以办理社保登记注销手续。 注销时具体需要提供的资料,可联系社保局进行咨询。 查看全部回复
5070
财务会计是权责发生制,预算会计是收付实现制,本来就会存在差异,如果不是错账导致的,不做调整。如果是错账导致的,哪个错了就调整哪个 查看全部回复
3975
缴纳保证金, 借:其他应收款-保证金 dai:银行存款 以及退还保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2983
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