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税务师晓雨
工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
5416
悠悠老师
不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
4526
venus老师
你们是高新企业吗 查看全部回复
2718
潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4155
不可以 查看全部回复
3799
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
4967
大宁老师
游戏网络公司还是研发公司 查看全部回复
6147
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4741
没有 查看全部回复
2950
不缴增值税就不缴附加税,也就无需计提附加税 查看全部回复
3389
开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
4125
高老师
你好,公司筹建期间发生的支出可以计入开办费,公司成立后发生的应按会计准则要求计入相关成本费用。 查看全部回复
3480
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人? 你们有没有免税业务? 你们是什么行业? 开的都是都是税率的发票? 开的专票还是普票? 有没有红冲发票? 有没有未开票收入? 查看全部回复
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销售方销售货物产生的运费记到销售费用 查看全部回复
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能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3416
夏老师
交增值税 查看全部回复
4027
你好,发票开具内容是什么?安装费吗? 查看全部回复
4742
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3620
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4595
属于商业 查看全部回复
2717
同学直接记入成本里 查看全部回复
2827
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
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4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
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2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2935
不适用 查看全部回复
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如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
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例如,原来营业成本为500,平均存货余额为300那么存货周转率为500/300=1.67 现在营业成本为450,平均存货余额为400,那么存货周转率为450/400=1.125 查看全部回复
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一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项,增值税负数增长,可能是成本增加、进项增加,也可能是购进了存货或者资产导致进项增加,也可能是售价降低导致销项减少等,根据实际情况填写就好了 查看全部回复
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同学你的问题是什么 查看全部回复
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1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5298
李伟老师
不好意思,晚上6点下班了, 查看全部回复
4937
看看是否开具错误,如果发票开具正确,是否是真发票,如果没有显示,那就再等等 查看全部回复
4440
这个不算的 查看全部回复
3870
企业 查看全部回复
4237
增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
4721
Annina老师
属于 查看全部回复
5407
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4574
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4133
你点击增值税申报表,看能不能申报了。不能申报说明已经申报成功了 查看全部回复
7733
你好,这个没有专门文件规定的哦 查看全部回复
3176
你理解有偏差。原材料入库。进项可不认证先。可以实现你想交增值税的愿望。 查看全部回复
3379
一般分类汇总就是excel表格 查看全部回复
3728
作废重开 查看全部回复
4313
你好,建议结转 查看全部回复
3830
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6034
季度申报时免税 查看全部回复
5890
对的 查看全部回复
6547
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
5814
这个没有问题呀 查看全部回复
3469
企业税负指的企业所得税,增值税税负 查看全部回复
3627
借应收帐款 dai营业收入 应交税费一增值税 借营业税金及附加 dai应交税费一印花税 应交税费一城建税 借应交税费一印花税 应交税费一城建税 dai银行存款 借银行存款 dai应收帐款 查看全部回复
4198
王苗苗老师
做往来款这些,不稽查没事,如果税务稽查,有可能让做收入,补税,交滞纳金和罚款的 查看全部回复
4209
如果你们是装修自己的公司,在筹建期间计入长期待摊费用或者一次计入管理费用-开办费 查看全部回复
5528
不一定的,看你经营什么业务以及行业 查看全部回复
3234
是什么原因想要多缴税? 查看全部回复
4612
要先开具票面限额一万的发票,开完九张,税局根据公司使用情况核定,不会领购给你面额十万元版的发票 查看全部回复
7900
Afei老师
一般做法是复印件加盖开票方财务章或公章,并注明“与原件核对无误,原件存于我处”,但各个税局执行标准会有差异,具体请询问你们当地税局! 查看全部回复
3590
你好,自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
8393
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5054
这个就是你们的无票收入,是可以的 查看全部回复
4874
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5755
3465
可以 查看全部回复
3856
对的,同学,一样的计算方式 查看全部回复
5290
你好,是什么时候原因补繳? 查看全部回复
3231
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4688
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
4191
客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
5418
您好,个人不需要的 查看全部回复
3098
增值税9%,房产税12% 查看全部回复
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您是首饰工资批发行业,在拼多多销售商品,收到销售款吗? 查看全部回复
78974
根据《关于进一步明确全面推开营改增试点有关再保险、不动产租赁和非学历教育等政策的通知》(财税〔2016〕68号)规定,各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费,以及政府间国际组织收取会费,属于非经营活动,不征收增值税。因此,收取会员费的非营利组织,若属于上述规定范围的组织,不征收增值税,否则,需要按规定缴纳增值税。 查看全部回复
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主营业务收入是不含税收入 查看全部回复
3784
可以再重新申报试下,如果还不行,你可以联系税务大厅人员咨询该问题如何解决。 查看全部回复
4233
同学季度收入45万优惠政策是普票优惠政策 查看全部回复
3367
你好,你们季度收入是开票加未开票合计190万? 查看全部回复
2975
是业主将房屋租赁给了其他单位,然后租户要求你们开发票给他是嘛? 查看全部回复
9790
根据《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税〔2016〕47号)的规定:转让2016年4月30日前取得的土地使用权,不论是一般纳税人还是小规模纳税人,不论是房地产企业还是非房地产企业,均可以选择适用简易计税方法,并且可差额缴纳增值税,即以取得的全部价款和价外费用减去取得该土地使用权原价后的余额为销售额,按照5%的征收率计算缴纳增值税。纳税人不选择差额计税的,则应当按取得的全部价款和价外费用按照3%征收率计算缴纳增值税。非房地产企业的一般纳税人转让2016年5月1日以后取得的土地使用权或经建造房屋后销售,应当按照以取得的全部价款和价外费用为销售额(不得扣除土地价款),按照9%计算增值税销项税额。非房地产企业纳税人的小规模纳税人转让2016年5月1日后取得土地使用权,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照3%的征收率计算应纳增值税税额。 查看全部回复
4399
你好,请问你们企业是房地产开发企业还是非房地产开发企业? 查看全部回复
3530
如果金额大,用的是企业会计准则的话,借:其他应付款 (你们原来挂在哪个科目就用哪个)dai:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 dai:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 营业外支出-罚款 dai:银行存款 查看全部回复
8556
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3537
没有对记账联丢失进行规定。一般情况下,发票开出后尚未寄出的,开票单位可将发票的发票联复印,作为记账凭证;若已寄出,可以重新打印税盘中的记账联,作为记账凭证。 查看全部回复
6370
去税务更正申报 查看全部回复
4490
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》规定:统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息免征增值税。 查看全部回复
3869
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)第一条规定:《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。 查看全部回复
4853
1、实际发生合同成本 借:合同履约成本-工程施工 dai:原材料等 2、按完工进度确认当期合同收入并结转成本 借:合同结算-收入结转 dai:主营业务收入 应交税费-待转销 借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工 3、结算合同价款 借:应收账款 应交税费-待转销项 dai:合同结算-价款结算 应交税费-销项税 4、收到工程款时 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
29409
你好,如果有真实业务发生可以收的 查看全部回复
4552
你好 查看全部回复
4368
你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
3726
是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
4730
你好,跨月了,只能红冲,开具负数发票 查看全部回复
4107
Karina老师
你好,如果开的是专票,可以抵扣的 查看全部回复
8347
小规模企业,增值税是按季度交的。 查看全部回复
4181
你好,一般是1.5%,需要看你当地税局对这个行业税负率参考水平是多少的 查看全部回复
6895
类似于商贸企业的性质 查看全部回复
2753
只有一联哦 查看全部回复
3701
你好,扣款增值税、地方教育附加、城市维护建设税、教育费附加是合计的,还是分别的? 查看全部回复
3872
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