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冯冯
按无票收入确认收入,申报纳税 查看全部回复
3656
莹老师
你们是服装厂自己做服装?还是外购的服装然后自己贴领标和吊牌吗? 查看全部回复
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您购入的大枣是直接对外销售了嘛 查看全部回复
4367
哈哈老师
这个没有具体规定,看你做账习惯了 查看全部回复
4037
清岚
可以的,具体的开票内容还要根据真实业务看客户有没有发票内容方面的要求 查看全部回复
4978
高老师
如果你有加工费收入,应该是受托方,完工后不能计入存货,应计入受托加工物资,单独核算。 查看全部回复
4164
跨月发生销售退回,发票相关:和对方索要相关发票,您开具红字发票进行红冲 账务相关:前期账务做相同的分录用红字记账 查看全部回复
4362
大宁老师
你好,稍等下哈 查看全部回复
4616
王苗苗老师
这个是没有标准的,如果真想知道,你有关系的话,可以和专管员确认一下。网上流传的都不准确 查看全部回复
4794
借:银行存款260000 预收账款280000 dai:主营业务收入461538.46 应交税费~应交增值税~销项税额78461.54 查看全部回复
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增值税现在一般纳税人13%,小规模正常3因为疫情现在是1% 查看全部回复
3418
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
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您好,指的增值税免征额度吗 查看全部回复
4697
andy老师
借:银行存款(按照商业折扣后的金额-现金折扣) 财务费用-现金折扣 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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你好,销售部门产生的费用计入销售费用,财务部、行政部产生费用计入管理费用 查看全部回复
4593
税务师晓雨
如果你们采购相关配件组装成其他设备卖的话,借:原材料 A 原材料B dai:应付账款 70万 借:应付账款 22万 dai:银行存款 22万。一般纳税人加进项。如果是其他业务请描述清楚 查看全部回复
3642
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
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你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3507
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
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不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3676
借:制造费用 dai:累计折旧 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 应交税费-个人所得税(代扣) 借:银行存款 dai:应收账款或者预收账款 查看全部回复
3431
Afei老师
卖出去的机器是不能开租赁发票的,你的开票内容要和你的业务实质相一致 查看全部回复
3338
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4488
悠悠老师
合同如果规定是按月收费呢? 查看全部回复
3810
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
venus老师
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3210
企业购买酒水,无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣。 查看全部回复
4373
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5719
小黑
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
3968
夏老师
借原材料应交税费一增值税一进项dai银行存款 查看全部回复
3565
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4476
你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
3217
李伟老师
其实主营业务收入和其他业务收入的总成本是不变的,你要想增加其他业务成本,可以适当分一部分人工费进去就好了 查看全部回复
3966
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5084
整车销售 1、预付车款 借:预付账款 dai:银行存款 2、收到采购发票 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 3、销售 (1)收到预收款: 借:银行存款 dai:预收账款——预收车款 其他应付款——代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费) 查看全部回复
3977
入销售费用 查看全部回复
3833
法人把钱存公户,直接冲减原来的应收账款就可以 查看全部回复
3992
税负率最小是0,没有负数 查看全部回复
4136
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4731
有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
4610
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
4444
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4214
借其它业务支出dai周转材料一低值 查看全部回复
4448
你好,如果有退货的话,需要冲减之前的收入及成本 查看全部回复
3396
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12441
你好,如果购进的货物是为了增加附加值加工之后再销售的计入原材料,如果购进的货物是为了直接销售计入库存商品。 查看全部回复
4667
不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
5523
第一、你们需要和主管税局解释你们的业务模式:如果你们是只收平台使用费,手续费的,那你这个不属于销售。 查看全部回复
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3536
可以这样对 查看全部回复
4851
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3914
现代服务 查看全部回复
3033
经营范围只是代表你们公司能做哪些,但是不一定你们公司每个都做。公司主要做的是哪个,就按照哪个算 查看全部回复
4650
你好 查看全部回复
5370
你好,冲销收入 查看全部回复
5214
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
7980
单卖咖啡属于商贸 查看全部回复
8601
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10626
归老师
直接红字冲销就可以了 查看全部回复
4125
税率是不一样的,施工业务的增值税税率是9% 查看全部回复
6111
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
是的,外购送给客户是视同销售的 查看全部回复
4815
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
8658
您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5787
郭艳飞
当企业发生经营业务开具发票时,不论该业务是否“超经营范围”,都应按实际业务情况开具发票。另外,营改增后国家税务总局的政策解答执行口径是,纳税人发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,均可自行开具增值税发票。 查看全部回复
7803
您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
4356
出库单就是原始凭证呀 查看全部回复
5346
而已老师
也算是 查看全部回复
5670
是的 查看全部回复
5859
七七
如果是不同公司间的话,计入收入和相应成本,如果是同一个公司的话计入半成品即可 查看全部回复
7353
可以的 查看全部回复
4671
李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
5553
借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
4743
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4320
购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
5526
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4752
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6075
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5634
支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4923
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4194
您好,收到的原材料可以不记账, 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 dai:原材料——辅助材料 应付职工薪酬-人工费 制造费用 查看全部回复
6291
视同销售 查看全部回复
5643
偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
5958
账号正在注销中
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
5598
如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
8280
你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
7794
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7470
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4968
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
27972
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8910
借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
6003
王老师
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6741
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7722
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6876
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7362
成本 查看全部回复
513
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