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王苗苗老师
收到的钱一半确认为收入,按照租赁开具发票,另外一般挂其他应付款,支付的时候冲减 查看全部回复
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venus老师
这个就是你们的无票收入,是可以的 查看全部回复
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Annina老师
借应收账款,dai银行存款 查看全部回复
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当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
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你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
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不是看去年几月份,而是看连续12个月 查看全部回复
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可以 查看全部回复
3847
小黑
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
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同学增值税四流不一致 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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这个需要具体问问 查看全部回复
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你在电子税务局看看我的信息-税费种信息税务核定的申报日期 查看全部回复
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跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
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开票看公司业务 查看全部回复
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大宁老师
专票还是普票 一般情况下,专票所有信息都要有 普票必须有单位名称和纳税人识别号 查看全部回复
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同学需要有税控盘或者ukey开票的 查看全部回复
个人因为什么转款的? 查看全部回复
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*建筑服务*网络安装费 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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陈米老师
超过定额的,按所申报的金额,即全额缴税 查看全部回复
8986
Afei老师
把已开的有差异的发票作废,重新开票,在开票系统输入合同金额 查看全部回复
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加税点开票本就是不合规的 查看全部回复
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具体业务是什么? 查看全部回复
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可以签租赁合同,约定租金,需要开租赁发票给挂靠公司,加油站的发票也是开给挂靠公司 查看全部回复
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你好,这种有可能是网络问题,也有可能是其他原因,建议你打电话咨询税控盘专业人员。 查看全部回复
7578
是的 查看全部回复
5729
悠悠老师
没有说小规模一年开票不能超多少万。只是,如果说小规模增值税有优惠的话,季度收入不超45万。增值税可以减免。如果一年收入超500万,有些地方税务部分会要求转一般纳税人。 查看全部回复
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收到员工转来的餐费还是什么? 你需要弄清楚这个个人是否是你们单位员工,还是其他个人,交来的饭票是付款食堂还是付的其他支出,需要弄清楚业务实质才可以做账的。 查看全部回复
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就是读入发票 查看全部回复
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是一般纳税人么,这个开金融服务中dai款服务就可以,一般纳税人是6% 小规模是3%(减按1%) 查看全部回复
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是换货还是退货,同学 查看全部回复
3566
高老师
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
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这个记入销售费用就可以了 查看全部回复
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你好,跨月了,只能红冲,开具负数发票 查看全部回复
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做什么,看业务是什么 查看全部回复
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Karina老师
可以重新签合同,或者签一个补充协议 查看全部回复
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同学7月收到款项做未开票收入,8月用开票收入冲未开票收入,9月,红冲发票收入, 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
3963
税务师晓雨
开经纪代理服务就可以 查看全部回复
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开票是销售方开票,和谁收钱没有必然关系 查看全部回复
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这个0.5就是挂在其他应收款—法人身上 查看全部回复
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旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
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你们的业务设计的有问题 查看全部回复
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可以,因为是你们的员工 查看全部回复
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同学,不开票同样按照开票收入报税 查看全部回复
4380
甜甜老师
会计是按权责发生制入账,4567月的提成应根据受益对象计入相关成本费用科目,分录参考: 借:相关成本费用6万 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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具体是提供的什么劳务,一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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一般可以根据实际发生的业务,来如实开具发票,即便是营业执照中经营范围中没有的,也不影响开票。 所以你们公司如果发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,是可以自行开具增值税发票的。 但要注意以下几点: 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3942
租户交来水电费,借记银行存款,dai记其他应付款—水电费,你单位代扣代缴水电费,借记其他应付款—水电费,dai记银行存款。 查看全部回复
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您好,按该资产的类型选对应的税收分类编码,一般情况下一般纳税人13%,小规模1%,不过还是要具体资产具体分析 查看全部回复
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点右边的清单,把每个明细都开上去 查看全部回复
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开户许可证和开票没有关系 查看全部回复
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你好,请问总机构和分支机构在同一县(市)的? 查看全部回复
4835
开票借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
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借;营业外支出 dai;其他应付款-法人 找红十字会给你们开具捐赠专用票据 查看全部回复
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您好,涉及到增值税、印花税、附加税、个税、房产税等,增值税5%,其他税种各个地方有所差别,具体要咨询当地税务局。 查看全部回复
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买卖的进销保持一致 查看全部回复
4000
你好,根据财税[2018]33号《关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》的规定:自2018年5月1日起,增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。(小规模纳税人年应征增值税销售额不再区分行业,统一标准为500万元以下,也就是说,如果超过500万元,便不再符合小规模纳税人标准) 查看全部回复
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建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
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售价一般都是含税价格 查看全部回复
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要零申报哦 查看全部回复
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你跟公司啥关系? 查看全部回复
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不会,建议规范操作 查看全部回复
不可以 查看全部回复
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你好,只要是真实业务就可以 查看全部回复
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你吗自己协商,50万不含税的话,含税金额需要加税金 查看全部回复
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您好: 方式一:将赠品与商品分别按公允价值开具,同时将赠品价格作为折扣,在同一张发票的金额栏注明折扣额 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
13140
李伟老师
如果你们必须要采购他们的材料,又必须开票的话,只能加税点了。要么就是换供应商 查看全部回复
3556
你好,你参考吧 查看全部回复
4853
郭艳飞
财务会计 借:银行存款 dai:财政拨款收入 借:业余活动成本 dai:银行存款 查看全部回复
6379
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
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那你分别计算一下哪个缴税缴的少,就用哪个 查看全部回复
4298
你们对外支付的景点门票、机票、住宿等都是你们的成本 查看全部回复
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你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
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你好,如果2006454是不含税金额,百万元版的需要开3份;如果2006454是含税金额,需要开具2份。至于怎么分,没有确定的标准,怎么方便怎么来就好。 查看全部回复
4906
夏老师
转售电费,你购电的价格就是记入成本的金额 查看全部回复
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每个地方不一样,例如:对私账户管理金额起点分别是河北省 10 万元、浙江省 30 万元、深圳市 20 万元。 查看全部回复
5350
都可以 查看全部回复
5699
你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
6706
外包食堂收钱和你们学校没有关系,该收入学校不用记账 查看全部回复
5749
你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
3579
一般纳税人吗?买车抵扣过进项没? 查看全部回复
5635
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
你好,收到发票了吗? 查看全部回复
3605
直接做到员工工资里面申报个税,公账支出 查看全部回复
5086
请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4899
可以,最好公对公付款 查看全部回复
8130
5011
10万元版本的发票,你结合数量多开几张就好 查看全部回复
3999
andy老师
税法上来说,加税点是非正规业务,你们自己协商就好了 查看全部回复
5361
哈哈老师
对,小微企业开票金额并没有限制 查看全部回复
4223
不含税 查看全部回复
10496
先进后出,你按照进项开出去就对上了 查看全部回复
3306
对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
5472
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