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答疑老师:孙老师
在 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果7月收到负数发票,退货分录做到7月。退货分录与原蓝字发票分录的会计科目及方向一致,金额用负数表示。 查看全部回复
浏览:2062
答疑老师:小妮老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
购货方收到红字发票时: 借:库存商品/原材料(红字) 应交税费——应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款(红字) 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
可以这样处理 借应付账款 dai原材料等科目 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
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答疑老师:微尘
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
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你们购买劳务是用于什么的呢 查看全部回复
浏览:2832
答疑老师:小福老师
同学 你好 收到销项负数发票 您对应着要做进项税转出 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
技术服务用于什么业务的? 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
借:成本费用类科目,应交税费应交增值税进项税额,dai:应付账款 查看全部回复
浏览:4235
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
浏览:5070
答疑老师:王苗苗老师
冲减你原来入账的成本或者费用 查看全部回复
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是首次购车取得吗 查看全部回复
浏览:1337
答疑老师:李伟老师
不开票收入 借:应收账款 dai:主营业务收入等-外销 查看全部回复
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答疑老师:李可可
可以记到管理费用-服务费 查看全部回复
浏览:1368
为什么要做进项转出 查看全部回复
浏览:1679
答疑老师:税务师晓雨
你是A还是B? 查看全部回复
浏览:1613
对方不交会不会让我们交,备注栏如果没有备注付款方代扣代缴个税的话,一般不会 查看全部回复
浏览:1846
单位还可以打款给给销售方,代扣代缴么,在实际工作中,可以的 查看全部回复
浏览:1852
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