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王苗苗老师
在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
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杨老师
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税3%。以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税3%。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 查看全部回复
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安叔老师
现在新办纳税人一般都是开全电发票了,在电子税务局里开具,不需要ueky和金税盘了 查看全部回复
5177
可以 查看全部回复
2559
哈哈老师
进项税额余额在第一个主表,留抵税额里面体现 查看全部回复
2159
只需要申报一般纳税人适用的增值税申报表即可 查看全部回复
2270
印花说 查看全部回复
2847
patience
要的,无票收入要核算增值税的 查看全部回复
2807
李伟老师
把握操作要点在具体审计实施过程中,要做到审计事项事实清楚、证据齐全、结论准确、程序到位,必须把握几项操作要点: 第一,项目负责人要及时查阅企业管理机构的会议记录和文件、集团内审报告、纪检材料等。企业重大经营决策、重大经营事项、一些违法违纪事项在这些材料中均有体现,其中有必要进行审计的事项涉及到某个审计小组的,要及时将这些材料传递给相关审计小组。第二,要针对小组发现的审计事项及时提供法律法规支持。经济责任审计涉及的法律法规较多,经济事项的合法合规性需要用相关法律法规条文来界定。第三,要随时走访企业员工和相关当事人,进行访谈。访谈过程中可能会发现审计线索或找到审计的突破点,也可就一些审计发现事项听取企业员工的看法,对事项涉及的当事人可以了解事情的原委或真相。第四,要理清审计思路,合理调配审计资源,对审计实施方案作出适时调整。项目负责人要利用自身的优势及时确定审计的侧重点,确定要审计的关健问题,防止造成时间的延误和审计资源的浪费。第五,要不定期拜访原任和现任企业负责人,这是经济责任审计中一个必须要履行的程序。多和他们沟通可以充分取得原任和现任企业负责人的支持,取得他们对审计组工作的理解和重视,有利于审计工作的顺利开展,防止被审计方产生抵触情绪。第六,要注意沟通方式。 查看全部回复
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可以先做无票收入,等开票以后再冲销无票收入 查看全部回复
1770
是的 查看全部回复
2719
可以的 查看全部回复
2952
不交 查看全部回复
2562
30599 9% 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2794
andy老师
你们这边也是代报关是吗? 查看全部回复
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具体什么问题呢 查看全部回复
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会计档案之前交接给你了吗? 查看全部回复
2219
你好,你是要升级为一般纳税人么 查看全部回复
1830
请问具体问题是什么呢? 查看全部回复
1875
wam
不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
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新成立的公司如果符合小型微利企业的3个条件,也属于小型微利企业 查看全部回复
1837
税务局不认可,给你们调整事项通知了吗? 查看全部回复
5618
阿米果
建筑服务一般纳税人,一般计税9%,简易计税3% 查看全部回复
3078
2006
不可以,因为借款是以A公司名义借给你们的 查看全部回复
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学校是一般纳税人还是小规模,这个是自行选择的 查看全部回复
3494
你们进货白酒是用于出售么 查看全部回复
2064
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 查看全部回复
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你好,虽然下游客户有的不需要发票,还是需要正常的核算收入和增值税的 查看全部回复
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个体工商户也需要纳税申报,不缴纳社保,税务无风险,社保机关会稽查的 查看全部回复
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第三联贴到凭证后面 查看全部回复
2547
你们之前有缴税吗? 查看全部回复
2517
不合理 查看全部回复
2423
当月开票又作废不影响 查看全部回复
2530
秦枫老师
一般纳税人: 增值税没有太大优惠政策 如果你符合小微企业 ,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万) 享受教育费附加、地方教育附加、水利基金免征 小规模纳税人: 增值税享受1%税率 同样符合小微企业,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万 季度销售额小于30万)免征增值税、城建税、 教育费附加、地方教育附加、水利基金 六税两费包括:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
3745
可能当时没有核定上 查看全部回复
6679
可以转款到公司账户,备注投资款 查看全部回复
2326
不是二手车交易市场的单位? 查看全部回复
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还是按照你的1-6月份的数据申报 查看全部回复
2371
进项票有没有勾选认证 查看全部回复
2486
实收资本交印花税选营业账簿 查看全部回复
2437
许老师
需要缴纳增值税和附加税,增值税税率(9%或5%),附加税一般(7%+3%+2%) 查看全部回复
2672
Annina老师
需要 查看全部回复
2446
那银行存款的余额是怎么形成的 查看全部回复
3560
Alice老师
实收资本超额率=(实际投入资本-认缴注册资本)/认缴注册资本×100% 查看全部回复
4030
是减资撤回? 查看全部回复
2701
可以补申报 查看全部回复
2094
好的,我看下 查看全部回复
2232
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2963
你账上计提了所得税报表就有 查看全部回复
2420
能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
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账面的长期股权投资你们怎么处理? 查看全部回复
1914
需要交印花税,租赁合同 查看全部回复
2734
实际上财务报表有数字么,没数字的话0报 查看全部回复
3505
税务师晓雨
不能 查看全部回复
2095
借款合同 借款金额的万分之零点五(指银行业金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人(不包括同业拆借)的借款合同) 融资租赁合同 租金的万分之零点五 买卖合同 价款的万分之三(指动产买卖合同(不包括个人书立的动产买卖合同)) 承揽合同 报酬的万分之三 建设工程合同 价款的万分之三 运输合同 运输费用的万分之三(指货运合同和多式联运合同(不包括管道运输合同)) 技术合同 价款、报酬或者使用费的万分之三 租赁合同 租金的千分之一 保管合同 保管费的千分之一 仓储合同 仓储费的千分之一 财产保险合同 保险费的千分之一(不包括再保险合同) 二、产权转移书据(转让包括买卖(出售)、继承、赠与、互换、分割) 土地使用权出让书据 价款的万分之五 土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移) 价款的万分之五 股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的) 价款的万分之五 商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 价款的万分之三 三、营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 四、证券交易 成交金额的千分之一 查看全部回复
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绿化服务属于现代服务 ?你既然开的建筑服务 是马路上的工程绿化么 如果是的按照建设工程合同申报 查看全部回复
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嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
1948
关于技术咨询合同的征税范围问题技术咨询合同是当事人就有关项目的分析、论证、评价、预测和调查订立的技术合同。有关项目包括:1.有关科学技术与经济、社会协调发展的软科学研究项目;2.促进科技进步和管理现代化,提高经济效益和社会效益的技术项目;3.其他专业项目。对属于这些内容的合同,均应按照“技术合同”税目的规定计税贴花。至于一般的法律、法规、会计、审计等方面的咨询不属于技术咨询,其所立合同不贴印花。 查看全部回复
2584
前期购入已抵扣增值税不享受3%减按2% 在税控盘开具二手车发票 税率选择13% 转出固定资产: 借:固定资产清理,借:累计折旧,dai:固定资产 收到出售价款: 借:银行存款, dai:固定资产清理。 确认清理损益: 借:固定资产清理 dai:资产处置损益 可借可dai 申报增值税附表一直接带到主表 正常交税就可以了 查看全部回复
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法人通过公司的基本户,是法人私户转款到公户么 查看全部回复
2260
需要申报未来票收入 按照经纪代理服务 增值税6% 查看全部回复
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税收差额简易计税在应交税费一简易计税 查看全部回复
2890
申报账上实收资本的数据 查看全部回复
2435
更正申报 查看全部回复
2432
看企业适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2476
老师刚接到问题,再看 查看全部回复
2687
可以扣除 查看全部回复
不需要 查看全部回复
4054
你的意思是实际有业务往来的是B公司,发票开错了是么,跨月的可以冲红原发票 查看全部回复
2429
借银行存款(实际收到款) 财务费用(贴现利息 dai应收票据 查看全部回复
3045
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
个人反向开票免税 查看全部回复
6935
直接减半征收不用全额计提,仅就应缴纳的一半计提。 查看全部回复
2496
你可以看我的信息模块,税种核定核定的申报期限是什么时候 查看全部回复
印花税纳税义务发生时申报,没有发生纳税义务的话不用申报 查看全部回复
2171
如果是销售商品的款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1709
你们有技术合同吗? 查看全部回复
2448
有合同么 查看全部回复
4143
转让价格是双方协商 查看全部回复
3259
你填合同金额 查看全部回复
2812
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2906
代理记账服务合同不属于我国印花税的征收范围,不需要交印花税 查看全部回复
1979
2090
附加税是在增值税的基础上征收的 查看全部回复
2710
火柴老师
如果是公司销售不建议个人收款,因为三流不一致,有偷税被查的风险。 查看全部回复
2832
甘老师
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
3681
4136
不用 查看全部回复
1564
在实操中,一般填月末最后一天 查看全部回复
5235
木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
1893
注销库存股时会减少实收资本、资本公积 查看全部回复
1947
是的!较大的无票收入就是一个风险 查看全部回复
2359
申请税务核定 查看全部回复
3122
如果费用不全部属于当期的,可以分期摊销费用 查看全部回复
1738
不是,就是一人有限责任公司和个人独资企业不一样 查看全部回复
1996
1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3735
是小企业会计准则么,是的话,企业所得税、印花税、附加税和滞纳金要分开计提 查看全部回复
2864
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