增值税,专票,销项,抵扣,作废

增值税专票（销项票），已经抵扣了，还可以作废吗？#房地产#

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公司5月开具了一张10w发票，外经证属红桥区，由于备注问题，需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了，也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功，在6月初进行清卡时候发现问题，并做了红字冲销。金税盘客服说，作销项负数处理，在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额，5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款，那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#

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我们是22年10月刚成立的地产公司，成立时是小规模纳税人。11月取得一张增值税专票的进项发票，23年1月转为一般纳税人，期间没有发生任何业务，也没有开过销项发票。1月转为一般纳税人以后，11月取得的这张进项发票可以认证抵扣吗？#房地产#

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报增值税之前忘记抵扣专票了，现在10月份的专票只能抵扣到11月份了怎么办呢?我现在作废申报税款所属期也没有变成10月份#初级#

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购买方已抵扣专票，现在需要红冲。购买方已经在开票系统申请了红字信息表，但我方（销售方）开票的人不懂，直接按照未抵扣的流程在开票系统申请了红字信息表，并填开了销项负数发票。我想问，1、怎么购买方抵扣了的发票申请了红字，销售方在系统还可以申请红字信息表呢？这是不是系统有问题？，2.、现在应该怎么处理，销售方开出来的负数发票对不对，或者销售方按未抵扣流程开的这个负数发票是不是要作废，应该按照已抵扣的流程来直接开负数？#房地产#

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老师你好，我想问一下，除了三个点的简易计税，其他的专票是不是都可以互抵，比如说机械租赁费是9个点的销项票，我有13个点的材料票可以抵扣吗？#建筑工程#

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一张增值税专票可以分多次抵扣吗#房地产#

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增值税抵扣，有两个项目，一个13%的税率，进项163万.销项120万，一个6%的税率，进项100万，销项157.5万，这怎么抵扣，抵扣是要分项目吗，还是整个公司看总的，抵扣有什么条件吗#出纳#

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请问老师，签合同租赁员工的车，开的维修费专票可以抵扣销项吗？#出纳#

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公司收到一张团体意外伤害险增值税专票2260元，请问可以抵扣吗？不能抵扣的话怎么做分录转出？#服务业#

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跨境电商，每月没开票，只收专票进来，增值税是不是不用缴纳？还可以抵扣哪些税#房地产#

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公司购买海参 送客户 是增值税专票 是不是不可以抵扣 在税务网如何选择 做账的时候直接进销售费用-业务招待吗#商业#

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我是购买方收到销售方的销项负数发票，进项税已经抵扣，原始做账：借 原材料（正数） 应交税费-增值税进项税额 （正数） 贷 应付账款-某公司 （负数），收到红字时做账：借 原材料 （负数） 贷 应交税费-增值税进项税额 （正数） 应付账款-某公司（负数），对吗#出纳#

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想问下这个月销项八百多，进项票都是一千多的最少 这个公司很少交易 请问增值税怎么抵扣阿#其他行业#

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你好老师，我们公司销售的A产品开9%税率的专票，进项专票还没来用的费用专票抵扣的增值税，现在进项专票来了但是已经不开A产品发票了也就没有销项税了，进项税不想抵扣了怎么入账？现在账上A产品库存不够，手里发票数量是够账上缺的，但是专票不抵扣电子税务局就是未入账这个要怎么操作入账呀#出纳#

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老师您好，一般纳税人，十一月开具两张13个点货物专票15221.24，税额1978.76。与这两个销项相关的进项只有一张6000的专票，还有其他项目里的专票均未勾选认证，第一次报一般纳税人的增值税，麻烦问一下是与销项无关的进项也可以勾选吗？应该勾选多少钱的进项就能不缴纳增值税？#建筑工程#

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收到一张专票我们已经抵扣，现在这张专票红冲了，那我们申报增值税的时候要做进项税额转出吗？还需要做什么？#其他行业#

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5月份销项发票忘记入账了，但是增值税已勾选抵扣，可以这个月重新入账吗？#其他行业#

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专票和普票有什么区别？买东西的普票，进项税可以抵扣销项吗#工业制造#

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一般纳税人，收到的发票是不是普票不能抵扣销项只有专票可以？#出纳#

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