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张老师
需要 查看全部回复
5321
高老师
补分录 借:其他应收款 dai:现金 收到退回的 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3267
Annina老师
之前没有做费用的,现在可以做到当期 查看全部回复
3141
100*90%-200+150 查看全部回复
7230
税费计算表 查看全部回复
4032
你看看是哪个用户在用,让他退出,你再去修改 查看全部回复
17085
大宁老师
可以申报劳务报酬 查看全部回复
3988
不能 查看全部回复
3469
筱粒老师
这个是合并了的分录,拆分开更好理解 查看全部回复
3148
如果两个公司之间没有实际业务,转账款项可以计入往来科目 查看全部回复
2513
这样做是对的 查看全部回复
3367
安叔老师
咨询对方是否已经作废了? 查看全部回复
3724
哈哈老师
工资需要计提做账 查看全部回复
2971
可以 查看全部回复
3065
xinyue
可以转给个人,没有限额,但是根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》第四十条单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供付款依据。 查看全部回复
8183
揭老师
要看借款金额大小和期限才好定性 查看全部回复
4733
是发票吗? 查看全部回复
4327
资产负债表不平,说明你的账没做对检查一下吧 查看全部回复
3915
在旁边再盖一个 查看全部回复
6233
Icy 何
这些基础化的权限一般需要系统维护的老师做授权才行,您可以咨询系统运维老师,让他帮忙设置 查看全部回复
3626
中间的差额是因为什么原因,减免吗 查看全部回复
3483
你们平时支付宝收款有没有挂其他货币资金,挂了的话,支付宝的余额与余额宝内部流转,不影响最终支付宝的金额。 查看全部回复
3291
Summer
首先需要查明原因,具体是哪个错了,少付这块需要补吗? 查看全部回复
3882
3308
是的,需要装订的 查看全部回复
2959
3095
增值税扣税凭证有增值税专用发票;海关进口增值税专用缴款书;农产品收购发票;农产品销售发票;接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的完税凭证;机动车销售统一发票;增值税一般纳税人支付的道路、桥、闸通行费,取得的通行费发票(不含财政票据)。 查看全部回复
2431
如果缴费晚的,社保局还没有入到账 查看全部回复
4914
转账吧,还真实点 查看全部回复
3430
意思不是企业的真实支出只是抵减企业所得税对吧? 查看全部回复
3351
可以的 查看全部回复
3783
小福老师
同学 你好 应交税费-应交增值税(进项税额)科目出现在哪个凭证,进项票就附在哪个凭证后面哈 查看全部回复
3411
意思是让你们支付宝转账是吗? 查看全部回复
5239
小梦老师
是直接转给母公司还是子公司? 查看全部回复
3937
清岚
您可以考虑添加相应的关于淘宝或者支付宝的会计科目,进行专门的核算。或者可以咨询银行办理专门结算的账户,至于您说的缴税的问题,符合收入确认的条件,是需要在账上确认收入的。不过有收入并不一定就必须要缴税的。现在国家有很多税收优惠可以享受 查看全部回复
3362
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3188
劳务报酬,代扣代缴个税 查看全部回复
3786
甜甜老师
对,就是这么做 借银行存款 dai预收账款 查看全部回复
3582
没必要退回去 查看全部回复
19303
您可以做借应付账款(暂估) dai 营业外收入 查看全部回复
3428
4365
是的 查看全部回复
3714
借:其他应收款--保险公司 dai:现金(或银行存款) 2、收到保险公司赔款 借:银行存款 dai:其他应收款--保险公司 3、如果费用大于保险公司赔款,差额计入管理费用或营业外支出;如果费用小于保险公司赔款,差额计入营业外收入科目。 查看全部回复
3305
是的,如果没有发票,你的财务费用没有凭证,税务稽查到也是不合理的 查看全部回复
6857
第一张写附件就行 查看全部回复
3787
可以给 查看全部回复
4235
可以看科目余额表,与银行存款,现金对账。然后用现金,银行存款和库存对账,固定资产与实际固定资产对账,与往来单位对账等,看下是否都能对上 查看全部回复
3494
具体什么钱呢 查看全部回复
2973
银行回单即可,不然你支付没有凭证 查看全部回复
5697
一个公司只有一个法人 查看全部回复
6273
可以转到业主个人卡里 查看全部回复
5875
3680
如果你用的软件计提折旧凭证错了无法删除,第一种方法是手工录入凭证红冲错误的,然后手工做一份正确的;第二种方法是联系你的软件客服或软件供应商,一般的财务软件可以删除错误计提折旧凭证。 查看全部回复
3848
可以计入营业外收入 查看全部回复
3630
具体哪个科目错了收入吗? 查看全部回复
3119
可以黏贴在一起 查看全部回复
5422
您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
3565
购买业务使用的软件的相关报销手续要完整,以个人垫付够买的,可以直接支付给个人的 查看全部回复
3256
同学,你好,银行对账单明细不需要做凭证的 查看全部回复
3509
付款的时候做一笔,退回的单据再做一笔相反的 查看全部回复
5477
借 应付职工薪酬—工资 430000 dai 其他应付款 120000 应交税费—应交个人所得税 40000 银行存款 270000 查看全部回复
4524
3054
看着不太规范,最好按照发生的先后顺序做 查看全部回复
4245
看下按如下步骤操作是否可行 1.依次选择业务工作~财务核算~凭证列表 查看全部回复
11756
一般情况下支付时 是借 其他应付款 dai银行存款 收到发票时 借管理费用-水电费 dai其他应付款(不考虑进项税) 查看全部回复
3873
可以先暂估结转成本 查看全部回复
3887
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
您是真实的业务吗? 查看全部回复
4341
“借款只有出,没有进”是指? 查看全部回复
3607
给私人转账具体是什么呢? 查看全部回复
3328
一般情况下是分开的,工资一般是本月月末计提,下月发放。但是也不是必须分开凭证记账,您可以根据您公司实际情况录入凭证 查看全部回复
8455
操守为重
还是31号,便于对账。 查看全部回复
3855
材料费用,可以从入库单,人工费用可以从工资明细,费用类可以从水电等其他物料的单据获得,一般生产部门提供 查看全部回复
4028
给你个通俗的解释吧,背书人就是付款人,被背书人就是收款人 查看全部回复
4512
只要是公司的支出都是可以的 查看全部回复
7917
橘子
11月份做一笔 借其他应付款 dai应付账款 查看全部回复
可以的。一般需要打印出来,附在记账凭证后面的。 查看全部回复
4894
张瑞峰
想一分钱都不出会有很高的风险,建议还是依法申报纳税,可以给你提供几种思路,你可以做个筹划看看哪种方法划算。 查看全部回复
6322
是您开具的销售发票是公司抬头,但是对方给您是私户转您公户上款是吗? 查看全部回复
9277
梦梦老师
计算填列就可以 您是火车票吗 查看全部回复
4907
莹老师
做一笔和原来一样的分录,把数字写成负数就可以了(电脑软件一般把负数显示成红色的数字) 查看全部回复
3627
这是账务处理,您可以参考下 查看全部回复
4408
可以,做几次凭证你内部决定就行 查看全部回复
3819
如果最后金额是正确的就没必要修改,下次做账的时候直接做在借方负数就行 查看全部回复
4520
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4308
更正凭证 查看全部回复
3628
备注写某某公司购车定金就行 查看全部回复
26647
您这边退保的话,可以考虑把发票复印,然后把发票复印件附在凭证后面,然后把发票原件给对方 查看全部回复
4491
您真实的业务有发生,尽量公对公转账,特殊情况下也可以进行公对私转账的,这个也要考虑对方公司转款的规定 查看全部回复
5074
收到钱的时候 借银行存款 dai应收账款 退回去的时候dai应收账款(负数) dai银行存款 查看全部回复
3013
根据付款的截图入账就行 查看全部回复
3546
建议您咨询相关银行客服 查看全部回复
6622
您可以在新做的凭证摘要里写清楚更正哪月几号凭证,方便后期查证,新的凭证后面可以不附单据 查看全部回复
3258
你好,稍等下哈 查看全部回复
4616
借:原材料 6500 应交税费-应交增值税-进项税额 825 dai:银行存款 7325 查看全部回复
4600
只要是真实业务就可以 查看全部回复
4808
venus老师
需要勾选数量金额式 查看全部回复
3277
1、可以在上期直接更正,更正后重新结转损益 2、可以在本期把上期的凭证红冲,然后重新做一张正确的分录 查看全部回复
3290
普照
请问你用的什么财务软件 查看全部回复
3240
这种情况下,开票日期一般是在记账日期之后,所以建议还是按照要求,冲回原凭证,重新记账。 查看全部回复
3816
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