季度,季报,结转,增值税

老师，年末需要结转增值税吗，一般纳税人和小规模纳税人。小规模纳税人是符合减免的条件，然后我年末这个季度忘记结转增值税了，但是已经季报了，怎么办呢#出纳#

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第四季度季报必须要结转免征的增值税吗？来年一月份转不行吗？#房地产#

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我去年买的税控盘维护费，只做了一笔分录，借：管理费用280 贷：银行存款280；这季度我销售开出一张14500的专票，想用这280来抵，我是不是要先写借：应交税费-应交增值税-减免税额280 借：管理费用-280 结转增值税要怎么写呢？#出纳#

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老师您好，请问小规模纳税人增值税，当月收入，借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 结转时，借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳时，借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 ，如季度收入未超30万，不需缴纳，则为借：应交税费-未交增值税 贷：其他收益。请问老师分录合适吗？小规模纳税人增值税结转是在每月末还是每季度末，还是次月缴纳时也可计提?#物业#

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老师您好，请问小规模纳税人增值税是每月末结转还是季度末结转？#物业#

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你好，我们是四月中旬成立的小规模公司，增值税是季报，那我二季度的话是开普票不超30万，免征增值税是吧？#服务业#

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上个季度的专票税额是负100，普票税额是1000，那这样的话，结转减免增值税时是1000还是900#商业#

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一般纳税人，小企业会计规则 情况：去年软件即征即退增值税、退回个税手续费、稳岗补贴、社保补贴（一次性员工岗位培训补贴）、附加税退税记到了营业外收入-政府补助一栏，现税局说要计入营业收入里，改第四季度季报，小企业规则没有其他收益，要怎么提到营业收入中呢 #其他行业#

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1.有许多的库存商品，但是成本无法核算，该怎么记账呢？2.月末结转，要结转哪些科目？3.季度才交增值税，每月需要结转吗？#出纳#

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小规模纳税人，在22年一季度有一笔收款，当时的会计直接确认收入了，但没有开票，季末也做了增值税结转，在季度申报的时候填的是免税销售额，这个需要重新做账处理么，客户不要票。#商业#

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增值税留底退税这个事儿，我们选择不退。然后做的无票收入，然后销项大于进项几十块钱。交了增值税附加税还有工会经费水利基金啥的共28000。现在我的问题是，这个钱会退我的吧？啥时候退？ 另外，我们去年的亏损数额大于这个无票收入，但是我这个季度没有成本。我的企业所得税季报表怎么填#其他行业#

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我想问一下，是一个季度代开专票的增值税和普票的增值税，季度末都需要结转到营业外收入里面吗？#服务业#

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缴纳税款的分录#初级#

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上季度结转增值税销项税额3215.95，缴纳时支出是3215.97，请问一下这个差异在会计分录上怎么调咧#其他行业#

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由于小规模纳税人销售收入每季度没有达到要缴增值税，那在期末时已入账的销项税额结转时，要从应交税费-应交增值税的那个细目结转#个体工商户#

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小规模纳税人，四季度超45万需要缴纳增值税，请问增值税需要结转吗？分录怎么做？#其他行业#

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小规模纳税人季度未超45万，结转增值税的话是计入营业外收入的政府补助还是哪个二级科目#初级#

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刚成立的小规模纳税人公司，第四季度还没有费用产生以及收入，那我季报还需要把空的报表文件上传到税务系统进行申报增值税和企业所得税吗#服务业#

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小规模没达到季度45万销售额，季度末直接把应交税费-应交增值税结转到营业外收入么？还是季度末结转到未见增值税，次月申报的时候从未交增值税结转到营业外收入呢？#房地产#

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想问一下小规模纳税人季度销售额不超过45万不交增值税的话，那计入的应交税费-销项税额怎么结转呢，结转到哪个科目呢#服务业#

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