采购,发票,做账,支付,银行流水,付款,分录,应付账款,现金,承兑

企业收到采购发票已正常做账，负责人也确认支付了这笔款项，但并没有相关金额的银行流水，也无做付款分录，但期末账上应付账款还是挂了这笔款项（大笔金额 也不可能走现金或承兑）不明白是在哪里出了问题#工业制造#

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现金购入原材料#商业#

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老师你好，小规模纳税人，六月采购支付6000，货到了发票没开，做了暂估入库，借库存商品，贷应付账款，借应付账款，贷银存。8月开进来了金额21267的发票，这个金额就包含了之前的6000，请问这个个时候分录怎么做，暂估入库用不用冲销#建筑工程#

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6月我公司一般纳税人，先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000)，Y公司分3笔付给我公司，第一笔定金4200已付，第二笔第三笔都未付，且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 －4200 贷:应收账款－Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800)，我公司也是分3笔付款，第一笔定金2000已支付，第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款－K厂家2000 贷:银行存款－2000 销售设备，还未开发票给Y公司，购进设备，也暂未开发票给我公司 7月份的时候#商业#

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老师您好，公司采购一件货物，货款共计23万，后面又减免了5200块，但并不是直接减免，而是通过额度的形式返还到该公司的营销系统，下次购货时可以直接抵扣。发票金额开的是224800。公司公户付首款13万，剩下10万由法人私户分九期支付，并且支付一定的利息。法人支付款项分录写借应付账款，贷其他应收款－法人，利息支出借财务费用，贷其他应收款－法人（利息无发票，汇算清缴做调增），那法人多付的5000该怎么入账呢？还是直接不用入账？#商业#

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支付检测费 付款了一半 收到了全额发票 怎么做账 是预付账款还是应付账款呢？#其他行业#

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就是做记账凭证时，就是买材料，有采购单，发票，还有付款回单都是当天日期，都会写应付账款过度一下，为什么呢？不是银行付款就抵消了吗？为什么买周转材料用现金付钱就不用应付账款过度一下呢？是因为是现金付的当场交易原因银行有时过程吗？还是其他原因？谢谢#工业制造#

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老师您好！上月收到发票未做账，现在付款了可以直接做一笔分录可以吗？还是要从应付账款过一下呀#进出口#

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公务接待使用现金支付，为能提供证明，只拿发票，已经报销做账了，要如何整改#出纳#

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公司9月26日发生一笔交易，向境外汇款支付信息服务费2000美金，当日银行牌价为7.0397，中国人民银行外汇市场人民币汇率中间价为7.0354，invoice服务发生结算后开具，该笔业务（付款、确认费用）怎么做账写分录#高新企业#

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像开通了企业支付宝用于报销淘宝采购商品支付 这个是需要用流水做账吗 还有法人和员工像公司借款用企业支付宝付分录是？借款的科目是其他应收还是其他应付#出纳#

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小规模采购并支付了货款 (咖啡制作的材料) 的分录是？但是当月未收到发票又应该怎么做分录？发票一般会跨2个月左右才会收到发票 小规模咖啡店#餐饮酒店#

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购入软件系统，实际付了一部分，剩余款项约定一年后支付，如何做账务处理#服务业#

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老师，我们采购货物100，然后破损30元，抵减了30元。实际付款70元，发票开的也是100元。该怎样做分录#出纳#

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享受现金折扣支付采购款，享受10天内付款2%不含税材料价格优惠，会计分录是 借：应付账款 贷：银行存款 财务费用#出纳#

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小规模付款20万采购商品，商品全部入库，但是开票只开了18万 之后再开剩余发票，怎么做账#出纳#

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去年采购了一台固定资产，合同签订分期付款的方式，并在付款后开具当期发票，第一期在今年支付的，那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗？计税金额按多少算呀～分期共计36个月，按季度支付。#服务业#

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老师好，请问在23年进项采购500元票直接做了借主营业务成本，贷银行存款，然后今年是先付款了400元借应付账款贷银行存款，后面有进项900元借库存商品贷应付款，那差的这500元余额要怎么做账呀#其他行业#

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使用金蝶云做账，在仓存与总账对账单中，仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的，收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐，销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢？需要调账的话该怎样做分录调皮呢？#出纳#

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老师，请教您一个问题：我们是餐饮公司，主营业务成本主要就采购菜肉调料之类的，但付款不是直接公对公转给对方公司，是每天转钱给几个员工在平台上下单购买第二天的菜（刚好一天的量）。 因为发票是下个月统一开的总金额的票，所以我当月做账的时候，是 借其他应收款-某员工，贷银行存款。 后面收到发票的时候，应该怎么做会计分录呢？#出纳#

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