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mila老师
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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张老师
没有发票是入不了招待费的 查看全部回复
4188
而已老师
属于其他应收款 查看全部回复
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清岚
有的 查看全部回复
5334
高老师
暂估入库一般是月末 借:原材料 dai:应付帐款 下月初红冲,收到正式发票后按发票信息做帐 查看全部回复
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模具是反复使用的吗? 查看全部回复
5107
Annina老师
借以前年度损益调整,dai应交税费-应交增值税进转出,借应交税费-应交增值税进转出,dai应交税费-未交增值税,借利润分配,dai以前年度损益调整 查看全部回复
3293
筱粒老师
按道理和a签的合同,付款也开了委托的,应由a开票,但是这里事实上是b付款,b开票,看看劳务合同可以直接和b签订 查看全部回复
4829
安叔老师
会,如果有证据证明该发票为假发票,金额巨大,相关人员都需要承担法律责任 查看全部回复
4983
是的 查看全部回复
4169
张瑞峰
准则上并没有强制规定,看你们公司自己定的会计政策了,超过多少要走银行 查看全部回复
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补分录 借:其他应收款 dai:现金 收到退回的 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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这个问题太广泛,建议针对具体问题咨询。如果以前没有接触过这个行业,可以多看看这个行业的一些税收条例,查看之前的会计凭证,会计报表,申报记录。后期有不懂的可以来平台咨询 查看全部回复
3974
不用 查看全部回复
3961
支付的其他经验活动相关的现金 查看全部回复
3387
如果是校方提供技术方面的协作,对企业来说属于企业委外研发,企业在所得税汇算时符合条件的委外研发费用可以加计扣除80% 查看全部回复
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大宁老师
可以申报劳务报酬 查看全部回复
3988
需要,金基银基饰品是在零售环节征收消费税 查看全部回复
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如果与公司经营有关的,是正常公司业务,没风险 查看全部回复
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是一般纳税人吗?一般纳税人开专票 查看全部回复
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4589
xinyue
员工福利费可以以现金发入,需视同工资发放并计入工资总额,申报缴纳个人所得税。 查看全部回复
7595
Amy老师
就做个EXCEL表,把每月的收入录进去,这样就可以计算连续12个月的收入了。 查看全部回复
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无形资产最低是按照10年摊销的。 查看全部回复
4430
首先确保所以的支出都已经取的了发票进行扣除了 查看全部回复
3937
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4444
需要开票的具体业务是什么? 查看全部回复
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进项税合计数与分类前的进项税数据一致就好 查看全部回复
4800
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4510
莹老师
注册哪个类型的公司,你如果是从考虑税收角度的话,建议你找专家咨询一下税收筹划的事情,如果您不是从税收角度了解注册公司的类型,子公司是相对于母公司而言的,有独立的法人地位,独立承担责任,是有母公司控制的。 查看全部回复
3509
可以去银行存入对公账户,填写现金缴款单,在备注写上付款公司的名称。 查看全部回复
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现金流量表中的现金及现金等价物是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。具体包括库存现金、银行存款和其他货币资金。其中其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款等 查看全部回复
5039
若鱼老师
是企业为职工组织的培训,职工需要自己缴纳培训费是吗? 查看全部回复
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用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
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夏老师
可以自己注册劳务公司,除工商注册外,还需要到人社部门办理许可证,详细咨询当地工商及人社部门 查看全部回复
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借 原材料-甲/乙/丙 dai 银行存款 /现金 查看全部回复
4403
哈哈老师
您选什么呢? 查看全部回复
3093
Icy 何
看您的主营是什么 查看全部回复
3066
代开发票 查看全部回复
4055
陈爱琳
你可以把当天所有需要发放的工资做一个报销单,后面附上表格,表格包含人名和金额和签字栏,然后总金额你取出来放手机上单个发,对方签字没问题。最后每个人签字的明细等于当天总提现金额就可以。 查看全部回复
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现金利润质量指标=(利润表各项现金收入之和-利润表各项现金支出之和)/净利润。 其中,利润表各项现金收入之和以收付实现制原则为基础,扣除了非现金收入,其数据来源于现金流量表中的经营活动产生的现金流入量及投资活动产生的现金流入量有关项目。所以除了现金利润外,还有非现金利润,也就是应收账款对应的收入利润部分。 查看全部回复
3531
建议做进项转出 查看全部回复
3640
可以让对方写个收据入账 查看全部回复
3176
记入到差旅费里面 查看全部回复
3890
您好,根据您提供的数据,进货的成本是一个5快,如果您要期末结转销售成本分录味,借主营业务成本5dai库存商品5这个是一条的分录,一般成本结转是月末做一笔总分录哈比如您这个月共销售了100条,那么就是用100*5 查看全部回复
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对的,超过45万都需要缴纳 查看全部回复
4281
您说的开回票是什么意思 查看全部回复
3438
小梦老师
临时存款账户可以作为备用金进行支取和缴存 查看全部回复
8559
可以,两家协商好就行 查看全部回复
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可以。销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。 查看全部回复
6320
andy老师
如果是抵车款,可以按照销售的收入进行处理 查看全部回复
3719
要有相关手续,比如你写借支单,借支备用金,然后领导审批签字。这样是可以转到你的私户的。 查看全部回复
19864
可以自己开也可以去税务代开 查看全部回复
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可以,让对方写个委托收款说明就行 查看全部回复
4105
参照商贸企业的账务处理 查看全部回复
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有问题 查看全部回复
4205
小福老师
借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:库存现金 查看全部回复
4283
Afei老师
公司日常经营的所有业务发生都要入账,看现在设置公账,现金账里也有公账,那是不是有部分现金账没有计入公账?如果是这样,是违反财务会计制度规定的,建议您按照公司日常经营收支情况,每一笔都要入账。现在你需要把目前的收支情况整理后,按照业务发生日期入账 查看全部回复
3518
严格来说是不合规的,一般银行承兑汇票是需要由收票方到开户银行办理贴现,但是实际工作中也有企业会寻找贴现手续费较低的第三方进行贴现 查看全部回复
7371
您可以考虑添加相应的关于淘宝或者支付宝的会计科目,进行专门的核算。或者可以咨询银行办理专门结算的账户,至于您说的缴税的问题,符合收入确认的条件,是需要在账上确认收入的。不过有收入并不一定就必须要缴税的。现在国家有很多税收优惠可以享受 查看全部回复
3362
操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
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问你当地主管税局,如果税局许可你可以自开,如果不许可你到税局代开 查看全部回复
4052
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3188
超支的部分补计提,会计分录: 借:管理费用 dai:其他应付款——党组织工作经费 查看全部回复
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增值税是等于销项税额-进项税额,那些附加税也要算上的,这要根据每期具体情况而言的,不能一味的倒退税费 查看全部回复
3202
建议咨询当地主管税务机关,以他们的规定为准。 查看全部回复
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最好按照你们实际的业务照章纳税,如果为了多缴税款粉饰业绩而虚构业务的话,肯定会涉及到虚开发票,这是违法行为,不联系这样做 查看全部回复
3298
你这个顺序纠错了是先发放才申报呢 查看全部回复
这个你要咨询当地社保局进行更正。 查看全部回复
3625
您股东投资成立公司,股东投的款即是公司法人的资金,而公司在盈利的情况下有义务给股东分红。如果您要算利息给股东的话,就要把股东转给公司的款记做借款,才能计算利息 查看全部回复
4063
*研发和技术服务*技术研发 查看全部回复
4124
可以的 查看全部回复
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说明经营收入小于经营支出 查看全部回复
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个人代开发票带着合同身份证就行 查看全部回复
3321
不需要 查看全部回复
3292
现代服务还包括商务辅助服务 查看全部回复
5651
这是系统设置,此时余额在dai方就表示现金余额为负数了 查看全部回复
3638
一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
3661
你可以与出纳核对下是哪里错了 查看全部回复
3468
一般,借款单位,借款日期,借款金额详细就行,如果如借款协议,那是最好了 查看全部回复
4187
一般按出资比例,如果只一方经营,参与经营方可以按月有报酬或分红时增加比例。不参加经营方只有分红。看你双方如何约定协商。 查看全部回复
4974
您这个是什么意思呢? 查看全部回复
3910
您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
3565
如果是本期增值税dai方大于借方,说明需要缴税 查看全部回复
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您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
3350
那具体业务是不是主营业务收入呢? 查看全部回复
3441
同学,你好,建议分开处理,退回的所得税冲销所得税费用,该交的增值税按正常分录处理 查看全部回复
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看你申报的印花税是在哪个期间的,所属期可以选择与之相对应的日期 查看全部回复
4572
转到个人账户不行哟 查看全部回复
6735
冯冯
居民企业之间的股息红利不涉及增值税。 查看全部回复
6508
地产老财
1、收到外部借款并给到员工时,可作为员工从公司的借款 借:其他应收款-xx员工 dai:其他应付款-xx公司 2、员工缴税,相当于报账冲抵借款 借:相关税金科目 dai:其他应收款-xx员工 3、公司归还外部借款 借:其他应付款-xx公司 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4002
根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
8117
你好 通过管理费用科目核算哈 查看全部回复
5017
是否用现金采购,这是公司内控的内容。 查看全部回复
4552
梦梦老师
借:应收帐款180800 其他应收款1000 dai:主营业务收入160000 应交税费-增(销)20800 现金 1000 查看全部回复
6379
您是真实的业务吗? 查看全部回复
4341
橘子
借应收账款180800 其他应收款1000 dai主营业务收入160000 应交税费-应交增值税(销项税)20800 现金1000 查看全部回复
3712
也不需要了哈 查看全部回复
你的实际业务是什么,摘要就写什么 查看全部回复
3156
工资进入管理费用-职工薪酬,报销费用根据业务发生的实质记入管理费用和销售费用相对应的二级科目,比如管理层领导接待发生的费用可以记入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
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