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小妮老师
无论小规模还是一般纳税人专票和普票的开具金额都是分开填写的 查看全部回复
3887
清岚
开的是13%的发票吗? 查看全部回复
4496
patience
有税务风险,会备查 查看全部回复
2608
高老师
增值税申报完成就清卡,例征期内清卡 查看全部回复
1852
安叔老师
税务大厅变更或者电子税务局里申请变更 查看全部回复
2988
一样的 查看全部回复
3427
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
5128
杨老师
实操中是可以的 查看全部回复
6294
木言
是的 查看全部回复
2415
甘老师
本月做相应的调整凭证就行了 比如上月取得的进项票你没有分出来全部计入了原材料的成本 本月调整分录 借:原材料(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2728
免征了 查看全部回复
8173
对生产经营规模小又确无建账能力的个体工商户,税务部门对其实行定期定额征收。 对会计制度健全,规范建立会计账簿的个体工商户,税务部门对其实行查账征收。 定期定额就是按区域、地段、面积、设备等核定一个月应缴纳税款的额度。开具发票金额小于定额的,按定额缴纳税收,开具发票超过定额的,超过部分按规定补缴税款。 如果达不到增值税起征点的(月销售额5000-20000元,各省有所不同),可以免征增值税、城建税和教育费附加。 查看全部回复
2491
先查明差异在哪 查看全部回复
1986
吴萌老师
是申报的几月的 查看全部回复
2726
可以勾 查看全部回复
2818
tammy老师
一般纳税人吗 查看全部回复
2105
你看下银行流水那里,划款的备注是显示什么品类 查看全部回复
3436
1、按需开具销项票;2、月末上电子报税系统等软件扫描进项发票,注意控制增值税实际税负率,进项票一般可以在三个月内扫描;3、整理原始凭证,把不合法的原始凭证剔除,然后根据先进货后销货、先银行后现金进出资金的方式依次把收入、费用入账。报税需在下个月15号前网上报税,注意网上报税的操作次序。 查看全部回复
1829
一般都是要记账,才能算出收入成本和利润,才能报税 查看全部回复
2315
许老师
你们有开过发票之类的业务发生吗? 查看全部回复
2855
可以的 查看全部回复
3374
你开票正常没问题的,至于申报的问题有可能是申报系统归集错误,建议12366咨询一下怎么改回一般计税 查看全部回复
12382
微尘
需要 查看全部回复
2989
小小
不行 查看全部回复
1746
可以自行登录电子税务局申报 查看全部回复
1443
晚了会产生滞纳金 查看全部回复
2300
如果签订的是劳动合同,那么这部分工资可以列工资表计入企业的工资总额 查看全部回复
3193
需要去大厅人工申报,电子税务局通过不了 查看全部回复
1964
可以 查看全部回复
2732
你上次汇总了么 查看全部回复
1709
这个建议咨询下12366呢 查看全部回复
2579
是的,三季度的征期今天截止 查看全部回复
1788
个人独资企业按经营所得缴纳个人所得税,一般是按月申报 查看全部回复
2264
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
按替代发票上的名称做账 查看全部回复
4624
具体提示的什么? 查看全部回复
10433
和新开具的发票附在一起即可 查看全部回复
2561
没有业务也是需要报税的,进项发票可以留抵, 查看全部回复
1922
建议不要 查看全部回复
2669
需要计提的 查看全部回复
2853
在百度网站搜索安徽电子税务大厅 查看全部回复
3042
Harry老师
你好,需要按时申报纳税,即使零申报也要。 查看全部回复
3874
一般是月初上报汇总,增值税申报缴纳之后,清卡或反写 查看全部回复
2318
系统还没那么快传导过去,刷新一下,或者等一两个小时再登录 查看全部回复
2832
不属于增值税的征税范围,就不需要往增值税申报表里填 查看全部回复
6877
只要开票软件进行抄报税了就可以 查看全部回复
2092
这样电子税务局一般申报不了了,建议去大厅申报,如果当地税务机关不允许负数申报就按照0申报 查看全部回复
5568
你们属于开有误,已经跨月了,建议去大厅申报处理 查看全部回复
2366
按照企业真实业务申报就好,亏损影响的是企业所得税的缴纳 查看全部回复
2151
正常业务是没有风险的哈 查看全部回复
15210
不需要处理 查看全部回复
2068
根据政策规定,资源综合利用企业需要满足多个条件,方可适用即征即退政策。如依法取得发票或凭证,合规设置再生资源收购台账,销售综合再利用产品和劳务不属于淘汰类、限制类、“高污染、高环境风险”产品或重污染工艺项目等。其中,纳税人如果应当取得上述发票或凭证而未取得的,该部分再生资源对应产品的销售收入不得适用即征即退规定。这种情况下,纳税人应分两步计算即征即退税额:先剔除不得即征即退的销售收入,再计算即征即退税额。 查看全部回复
3208
可以开的 查看全部回复
5405
增值税先要抄报税,勾选认证进项税,然后再填写增值税申报表 查看全部回复
2057
要看税务局核定的是核定征税还是查账征税。现在都可以自己开票了 查看全部回复
3170
要的 查看全部回复
2875
小规模企业现在就算开15万的发票,也不需要交很多税 查看全部回复
3291
2673
报税按照开票系统的数据,如果当月红冲 这-80会自动在总额中扣掉的 查看全部回复
3342
你好需要报税的。 查看全部回复
4421
先按建筑的申报 查看全部回复
4969
如果没有收入成本费用,什么业务都没有发生,可以零申报 查看全部回复
2084
你好,这个不符合逻辑 查看全部回复
2890
可以从现在开始建账 查看全部回复
2072
什么发票? 查看全部回复
1565
以前你们有印花税应税行为吗 查看全部回复
2118
没事,只是经办人而已 查看全部回复
1672
按你的实际收入报税,10月份开票的那部分在第三季度先做未开票收入,等到第四季度申报的时候,再冲三季度那部分对应的未开票收入就行 查看全部回复
2433
wam
如果公司是上市公司、这个金额较大,属于9月份的业务,建议在调整9月份的账务、报表、申报表 查看全部回复
2709
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7325
你报税总报6310元吗? 查看全部回复
3303
无票成本可以先暂估,后期取得发票时冲销暂估 查看全部回复
3939
一般是待办事项里的。但是具体的还是以税种核定的税种为准。在我的信息模块 查看全部回复
5137
你们税务登记了没有? 查看全部回复
1953
发票的票面金额加起来是7456.3对吗 查看全部回复
2115
报哪个税种 查看全部回复
1296
前几个月没事 查看全部回复
2485
税盘锁死到税务局解锁一下 原则上这个月没法报税 查看全部回复
9631
没什么区别 查看全部回复
3435
不用 查看全部回复
2486
请问是什么问题呢 查看全部回复
1882
改变了纳税人? 查看全部回复
4013
请问有什么问题么 查看全部回复
2223
根据财务账数据填列 查看全部回复
1893
和一般的公司一样做账和报税,只是会计科目有一些细小差异 查看全部回复
3334
25 查看全部回复
2801
后面有截止日期,在截止日期前申报就行 查看全部回复
4005
不影响报税,如果当月没按时入帐可以补记入次月初入帐,摘要注明原因 查看全部回复
4145
要缴纳;暂做是货到票款到的情况下可以做暂估,但次月初就要红冲暂估,后续收到发票根据发票信息入帐就好 查看全部回复
2543
谭老师
可以先暂估支出 查看全部回复
2344
登录电子税务局,在预缴增值税申报表那里申报 查看全部回复
1877
可以取消认证确认,把将没认证的发票认证确认就可以了 查看全部回复
4179
建议是按实际的成本费用报 查看全部回复
5572
没有问题,1%是之前的征收率,现在小规模征收率是3%或5% 查看全部回复
1995
3430
只要没注销,都是需要申报纳税的,没有业务发生就零申报 查看全部回复
2214
执行小企业会计准则的话,在今年冲掉重复的凭证就行 执行企业会计准则的话,通过以前年度损益调整科目调整 查看全部回复
2473
发放借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4204
上一季度报税时候现金流量表填错了建议去大厅更正申报 查看全部回复
5634
不能随便调整到以前年度损益 查看全部回复
4920
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