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高老师
你好,增值税发票选择确认平台可以查询,这个是专票勾选认证的平台 查看全部回复
10543
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8033
小黑
没有嘞 查看全部回复
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《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第12号)明确,自2021年1月1日至2022年12月31日,对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,减半征收个人所得税。 查看全部回复
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你好,在同一税款所属年度内,若漏申报月份后面的月份存在已申报,则不可以通过扣缴端办理个人所得税综合所得申报表补申报,需前往办税大厅办理;若漏申报月份后面的月份也未申报,则可通过扣缴端从最早的漏申报月份开始进行逐月补申报。 查看全部回复
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您好,不会怎么样,收入填0,五险一金按照缴纳的填写就可以 查看全部回复
7667
Annina老师
10栏次 查看全部回复
6333
你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
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12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
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你好,每月初需要汇总上传清卡反写 查看全部回复
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归老师
这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
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李力
比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
34252
Christina
是的 查看全部回复
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是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
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没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
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具体看看电子税务局一我的信息一税费种信息 查看全部回复
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可以更正申报 如果是少申报了 在7月份申报的时候加上也是可以的 查看全部回复
9770
哈哈老师
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6099
辅助 查看全部回复
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是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
21351
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
5580
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21877
普票 查看全部回复
6856
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
6482
你好,发票退回重开 查看全部回复
6541
按照网上营业厅的指引去办理就可以 查看全部回复
5905
你好,具体是什么业务? 查看全部回复
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进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
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5月发工资的时候直接扣了就可以 查看全部回复
6952
私户再转回公司平账 查看全部回复
4501
可以 查看全部回复
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你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5031
15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
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通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
8014
建议最好备注上 查看全部回复
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郭艳飞
印花税是行为税 查看全部回复
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可以走报销 查看全部回复
5227
开保险服务比较好 查看全部回复
5827
逾期申报需要到税务局补报。 查看全部回复
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税务师晓雨
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
6521
水冰雪 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,分开签订合同 查看全部回复
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先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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你好,增值税即征即退政策适用科技型企业,也有软件行业 查看全部回复
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下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
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你好,你说的这种情况按主营业务收入 查看全部回复
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银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26967
开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
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你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
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你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
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你好,该员工受雇于公司,佣金实际上是该员工的提成,按工资薪金申报个税,不能按劳务 查看全部回复
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按次是分开申报的,但是年终会算汇算清缴的时候是按照总的计算的。 查看全部回复
6931
具体什么问题?需要改正呢 查看全部回复
5482
这个人在公司吗? 查看全部回复
4809
而已老师
应发计提 查看全部回复
6705
小月老师
可以更正的 查看全部回复
6636
andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
6525
如果是个税申报错了,要么你去更正申报表,要么按照实际缴纳的个税做账,差额等下个月多退少补 查看全部回复
6004
借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
6156
你需要看下入职日期填写的是什么时候?是不是填写的六月份? 查看全部回复
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个体户代开发票需要带着业务合同,公司相关证件 公章经办人身份证等 代开的时候需要交增值税和附加税 查看全部回复
4892
如果是正常的商业行为,这个是可以的 查看全部回复
5554
您说的对应的一正一负开票是什么意思? 查看全部回复
7449
没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
5073
李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7027
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90521
你好,购销合同 查看全部回复
5311
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
5679
你好,按工资薪金 查看全部回复
5599
可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
11480
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7878
悠悠老师
不知道你是金蝶什么系列的。你可问金蝶售后。我是到结转届面,按ctrl十F12键 查看全部回复
7425
福利、补贴、伙食费可以量化的需要并入工资薪金申报 查看全部回复
6958
电子税务局申报不了吗? 查看全部回复
5380
你好,可以 查看全部回复
5274
吕敬宇老师
可在两边各自发放,但汇算清缴的时候,综合计算个税 查看全部回复
5570
你好,属于任职,不需要提现在税局备案 查看全部回复
4650
属于图片上印花税征税范围的才交 查看全部回复
8469
你好 查看全部回复
5590
你申报个税是按照计提的工资申报的吗? 查看全部回复
6553
金额小的,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6576
需要更正申报和调整账 查看全部回复
6461
具体什么时候交看电子税务局-我的信息-税费种信息 查看全部回复
5430
劳务报酬个税在申报的时候不能扣除专项附加扣除的 查看全部回复
7604
直接保存看看 查看全部回复
5637
有pdf阅读器吗,你换个浏览器试试 查看全部回复
8052
你好,是 查看全部回复
6043
不能,可以有专项附加扣除和6万的扣除 查看全部回复
7703
不能随便入 查看全部回复
5519
报完税就可以清卡 查看全部回复
7166
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
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4812
如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
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