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patience
可以跟提供的住宿服务一起合计开票 查看全部回复
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清岚
不动产租赁 查看全部回复
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许老师
业务真实的话就没问题 查看全部回复
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andy老师
有没有发票不影响你账务处理 查看全部回复
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甘老师
就分别开xx肉、大米、面粉、食用油等 查看全部回复
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之前入库怎么做的分录 查看全部回复
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你好,这个不符合要求 查看全部回复
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高老师
建议退回 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2787
有营业执照的需要写税号的 查看全部回复
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可以临时超范围开具发票的 查看全部回复
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给对方开的普票 名称多了一个字 9月和11月开的 现在开负数发票 再从新开 对吗 是的 查看全部回复
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设计服务 查看全部回复
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云峰老师
同学,你好 查看全部回复
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可以跟对方公司联系,叫他们提供工商变更的佐证材料,凭这个材料复印件和发票入账 查看全部回复
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小小
那实际你们的收入是750万 查看全部回复
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是的,同学,只能获取到这些的 查看全部回复
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单位名称,与签订合同的单位一致就好 查看全部回复
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未实行“免、抵、退”办法的一般纳税人出口货物按规定退税的,按规定计算的应收出口退税额,做如下分录: 借:其他应收款——应收出口退税款 dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 收到出口退税时: 借:银行存款 dai:其他应收款——应收出口退税款 实行“免、抵、退”办法的一般纳税人出口货物,在货物出口销售后结转产品销售成本时,按规定计算的退税额低于购进时取得的增值税专用发票上的增值税额的差额,做如下分录: 借:主营业务成本 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 按规定计算的当期出口货物的进项税抵减内销产品的应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 在规定期限内,内销产品的应纳税额不足以抵减出口货物的进项税额,不足部分按有关税法规定给予退税的,应在实际收到退税款时: 借:银行存款 dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 查看全部回复
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选建筑服务 查看全部回复
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申报系统是什么系统,是增值税申报系统么? 查看全部回复
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你选大类的时候要选择和你卖的东西相接近或符合 查看全部回复
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安叔老师
供热 供暖 查看全部回复
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王苗苗老师
开具发票的项目名称? 查看全部回复
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建议退回重开 查看全部回复
3301
tammy老师
费用会计 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你这边做账按实际出库数量和金额结转成本,做账 查看全部回复
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这个月报税清卡了没有? 查看全部回复
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如果是采购货物 借库存商品等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) dai银行存款等科目 查看全部回复
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规格型号没有可以不填,但是起运地和到达地需要 查看全部回复
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是不是对方为了规避风险,需要问清楚 查看全部回复
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建议按合同开具 查看全部回复
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是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
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与对方确认下,如果有误,可以退回重开 查看全部回复
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Harry老师
你的意思是实际经济业务与取得的发票名称不相符,可不可以入账? 查看全部回复
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杨老师
商品名称是开票的时候自己输入的,只要确定好产品大类就可以(大类是选择的) 查看全部回复
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应该要选择服务行业 查看全部回复
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这个公司属于个体工商户,发票上公司名称和发票专用章应该和企业名称要一致 查看全部回复
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可以先据实做成本,年底前尽量取得发票 查看全部回复
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可以开服务费 查看全部回复
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木言
可以做账,没有额度限制 查看全部回复
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红冲的时候按原来错误的发票红冲 查看全部回复
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对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
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对,建议跟对方核实 查看全部回复
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自己花钱找财务去开发票是什么意思 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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商品标签的金额大么,这个标签的价值对于产成品来说影响大么 查看全部回复
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venus老师
税收分类编码 20105 税收分类名称 其他加工劳务 开票商品名称 *劳务*加工费 税率 13% 查看全部回复
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你们只负责加工,*劳务*加工费 查看全部回复
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根据销售的产品及提供的服务,比如餐饮在生活服务里,餐饮服务类 查看全部回复
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是购进后经过了简单的加工么 查看全部回复
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医疗服务 查看全部回复
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1.红冲入错的凭证,重新制单录入库存商品B 查看全部回复
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小妮老师
购买的材料不用备注 查看全部回复
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这个会计上可以没有成本,但是你没有进账就没法退税了 查看全部回复
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预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
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冰山老师
你是指税收分类编码选什么,还是商品名称写什么 查看全部回复
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如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回 查看全部回复
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开普票的话,是否优惠政策那勾选一下,后面选免税 查看全部回复
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可以开具,就是在双方财务做帐的时候要注意,以个人名义付款而且开具发票是以现金形式做帐,因为没有通过对公账户付款,这个是要注意的。 查看全部回复
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你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
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1.法律依据:《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条 个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户:(一)工资、奖金收入。 (二)稿费、演出费等劳务收入。 (三)债券、期货、信托等投资的本金和收益。(四)个人债权或产权转让收益。 (五)个人dai款转存。 (六)证券交易结算资金和期货交易保证金。(七)继承、赠与款项。 (八)保险理赔、保费退还等款项。(九)纳税退还。 (十)农、副、矿产品销售收入。 (十一)其他合法款项。 二、个体户公转私需要注意哪些个体户公转私注意事项如下: 1、个体户在对私人的账户转账时,需要与个体户的实际经营情况一致;2、转账金额需要控制,与企业销售一致; 3、需要注明转账的用途,确保资金用途与个体 户经营一致。 查看全部回复
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超市一般都是使用带有条形数码的软件进行管理,进销存都实行电脑化,在超市买东西付款时都要扫描、结账的就是这种软件的客户终端。进货输入或扫描进入系统,出货扫描和消磁,随时可以结出各种商品的进销存信息 查看全部回复
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可以的,后期让供应商把发票开出来 查看全部回复
2060
wam
对于采购核算,通常是要有发票、采购单、送货单(或对方的收据)等。 查看全部回复
3511
属于 查看全部回复
3201
秦枫老师
发票是你公司就可以 可以做固定资产可以折旧 税务局不允许也存在挂靠 挂靠只是内部话术 查看全部回复
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可以的,只要是真实的业务往来,在经营范围外,可以偶尔发生 查看全部回复
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孙老师
带操作员吗 查看全部回复
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不行的,项目名称要一致,发票重开 查看全部回复
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有签订销售或者采购合同吗 查看全部回复
3062
谭老师
劳务费 查看全部回复
3198
从业务的实际来说,针对同一个项目,备注栏的项目名称应当是一致的 查看全部回复
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如果包装销售时不单独计价,可以计入库存商品成本 查看全部回复
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都是公司购买的话,需要全部入账,法人名称的换发票或者企业所得税汇算清缴的时候调增 查看全部回复
1991
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融资租赁的会计处理如下:租赁期开始日承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值的基础,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。 查看全部回复
3968
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
6338
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5324
在的 查看全部回复
6230
一般是一样的,商贸类建议进销的发票货物名称一致 查看全部回复
3237
原则上不需再加工的商品,采购后直接销售的,出入库商品名称和规格是要一致的 查看全部回复
2773
采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
3788
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2599
4121
没有问题 查看全部回复
3717
洗煤是将原煤中的杂质剔除、或将优质煤和劣质煤炭进行分门别类的一种工业工艺。 查看全部回复
9451
收款人 查看全部回复
3778
是的 查看全部回复
2460
有实际业务的话是可以开票的 查看全部回复
10766
属于价外费用的根据主合同主业务开具 查看全部回复
9075
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2755
如果发票内容有用于内销的可以正常抵扣 查看全部回复
2669
商品暂估入库的会计处理 1、首先将商品暂估入库,如果有以往同类商品进货价格,则暂估价值取该价格(不含增值税);如果没有以往价格且无法较准确估计,可以按照售价(不含增值税)减去平均毛利率推算进货价格(不含增值税) 借:库存商品 dai:应付账款 2、月末结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 确认营业收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税金-应交增值税(销项税额) 3、收到发票后 红冲暂估入账 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 借:主营业务成本(负数) dai:库存商品(负数) 4、按照实际价值重新记账 借:库存商品 借:应交税金-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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借 原材料 负数 dai应付账款-暂估 负数 然后按照发票做正确的分录 查看全部回复
2527
1月份销售出库借:发出商品dai:库存商品 2月份根据发票确认收入结转成本 查看全部回复
3263
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
3984
房租不可以以信息服务费入账,这笔信息费是不是中介服务费,如果是,需要计入管理费用-中介费用 查看全部回复
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