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李伟老师
实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
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王苗苗老师
发票商品库? 查看全部回复
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物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
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patience
小规模纳税人可以开专票吗,可以 查看全部回复
2383
安叔老师
可以的 查看全部回复
2208
都可以 查看全部回复
2629
小米
理论上,应由房东自行到税务部门申报缴纳,并且取得完税凭证 查看全部回复
2121
可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
1842
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3438
是销售方是个人么?是以谁的名义申请代开发票的 查看全部回复
2588
劳务*垃圾清理 查看全部回复
2213
只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
3280
是什么付款呢 查看全部回复
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已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
2393
Annina老师
开错了 可以退回重开 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2906
杨老师
备注中要写:项目工程的名称 查看全部回复
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你们与第三方机关之间的业务往来是什么 查看全部回复
2068
二级明细可以自己设置,没有具体的规定 查看全部回复
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借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
30499,其他现代服务-消防维保费 查看全部回复
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阿胶是中成药 查看全部回复
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1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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xx广告有限公司应该是小规模公司吧,不是个体户吧,一般是的 查看全部回复
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按照当期,一般之前系统已经做出处理了 查看全部回复
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tammy老师
记销售费用 查看全部回复
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*金融服务*利息收入 查看全部回复
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实际公司付了30000元 查看全部回复
1968
孙老师
你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
2181
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借 在途物资 dai 银行存款等 查看全部回复
2269
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
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甘老师
不用,不过这个是不合规发票不能税前扣除,年度汇算清缴需要做纳税调整 查看全部回复
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原则上是要备注在备注栏,业务时间不是必须有的(你这张发票实操里面可以用,能解释过去) 查看全部回复
4280
税务师晓雨
如果单纯的销售是13 查看全部回复
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发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1715
这个是国家税务的规定,通过系统中“专用发票填开”模块开具,“单位”栏必须为吨,“数量”栏必须填写且不能为0 查看全部回复
5388
是的 查看全部回复
2825
有影响的 查看全部回复
13272
wam
这个需结合会计准则的规定判定,符合收入确认条件的应确认收入,否则就是发出商品 查看全部回复
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审计调减的原因是什么 查看全部回复
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要写商品名的,填折让金额 查看全部回复
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正规处理是更正21年的汇算清缴,就是你22年申报的那个汇算,不过实操里面你在23年里面调整了,税务找的时候提供出来,问题也不大 查看全部回复
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都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
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就你发这样就行 查看全部回复
2123
现在是必须备注的,否则属于不合规发票,不允许税前扣除 查看全部回复
7563
需要的 查看全部回复
3002
不可以,付款方和发票方要一致 查看全部回复
1675
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
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你们是提供销售及安装服务么 查看全部回复
2804
许老师
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
2652
3月发的货,是什么时候退回的。4月的开票的时候可以直接减掉退回的那部分吗,是4月又发货了么 查看全部回复
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私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
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你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
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你是纯贸易企业么 查看全部回复
2692
按照货物开具 查看全部回复
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进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2716
Alice老师
质保金一般情况下应该进到其他应付科目 查看全部回复
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1837
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2120
不需要写购买方地址银行了 查看全部回复
33895
可以开 鉴证咨询服务*技术服务费 查看全部回复
4071
清岚
第一次按照发票入账是怎么入账的 查看全部回复
1776
有相关盖章的证明是可以正常报销的 查看全部回复
14214
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2616
发票是专票还是普票 查看全部回复
2559
税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
5056
2645
andy老师
你下面的那个不能选择和上面的一样的税目吗,还是这个是跟客户解释的。最好是写成一样的 查看全部回复
1845
这个是你们公司经营的支出吗? 查看全部回复
2696
纯贸易的企业,采购的与销售的应当一致! 查看全部回复
2347
这个不是专票的禁止项,可以用 查看全部回复
6334
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2491
小妮老师
打包袋和打包机租金,这是同一项事物? 查看全部回复
2633
根据《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2018年第42号)第二条规定:“航空运输销售代理企业提供境内机票代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向客户收取并支付给航空运输企业或其他航空运输销售代理企业的境内机票净结算款和相关费用后的余额为销售额。差额征税扣除的合法有效凭证包括:(1)国际航空运输协会:(IATA)开账与结算计划(BSP)对账单;(2)航空运输企业:签收单据;(3)其他航空运输销售代理企业:代理企业间的签收单据。 查看全部回复
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一般是填*建筑服务*工程服务 查看全部回复
3669
木言
选研发和技术服务 查看全部回复
11086
燕子老师
你好,直接不退税的这票进项发票不做退税勾选就可以 查看全部回复
3276
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4763
借 应收账款 84000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 主营业务成本70000 dai 库存商品等70000 查看全部回复
3265
跨年了 查看全部回复
3070
可以拍照发下么 查看全部回复
3415
与之前的一样 查看全部回复
1911
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
3520
是的,你们这么操作涉嫌税务风险 查看全部回复
2260
你好同学,发票专用章和单位名称需要一致,用新章是不合适的 查看全部回复
2535
是交付后额外收的? 查看全部回复
1777
同学可以,像你这种情况没有开票的那10件,可以先做发出商品。借:发出商品 10 dai:库存商品10件的金额 然后剩下10件正常开票的时候再借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项 同时结转成本 借:主营业务成本 dai:发出商品 查看全部回复
3071
个体户是定期定额征收的话不用 查看全部回复
2781
出现这种情况是什么原因导致的呢 查看全部回复
7551
你可以要求看下对方营业执照,个体户营业执照上面备案的个人银行卡号的话是可以的 查看全部回复
8986
交易服务费计入土地成本科目,计入开发成本 查看全部回复
4614
这个不是已经开具了红字信息表了吗 查看全部回复
4165
建筑服务需要备注项目名称和项目地址,发票可以退回要求重开 查看全部回复
9988
存在风险 查看全部回复
6412
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