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张老师
13% 查看全部回复
4855
Annina老师
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2966
山峰
资金和发票不一致,特别有风险。 查看全部回复
4850
清岚
一般不可以的,要按照发票上注明的账户和名称 查看全部回复
3596
安叔老师
只要发票在查验平台查询真实即可,商品名称只要自己单位认可即可 查看全部回复
7069
高老师
可以用A4纸打印,不填价格不行的 查看全部回复
3633
若鱼老师
是供应商进行改装后销售给公司是吗? 查看全部回复
3435
要么不填,要填就填正确的 查看全部回复
2719
周老师
1、发出商品:借:应收账款—甲公司124300 dai:主营业务收入110000 dai:应交税金---应交增值税----销项税14300 结 转销售成本 借:主营业务成本80000 dai库存商品80000 查看全部回复
3950
莹老师
开票名称要根据你实际发生的业务来开的,个人可以去税局代开发票,现在的优惠政策是1%(截止到今年年底) 查看全部回复
5645
一般不需要, 查看全部回复
3460
租赁属于租赁服务的 查看全部回复
7467
如果对方是公司开普票,最少需要对方的公司名称及纳税人识别号(税号) 查看全部回复
4116
建筑服务*工程款 查看全部回复
4308
你们是有偿收取的还是无偿? 查看全部回复
12542
夏老师
销售退回可以开红数发票 查看全部回复
3992
100*90%-200+150 查看全部回复
7230
揭老师
对的 查看全部回复
3634
大宁老师
税收编码:30504 税收名称:装饰服务 说明:指对建筑物、构筑物进行修饰装修,使之美观或者具有特定用途的工程作业。 查看全部回复
9242
xinyue
根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
5425
不对,退回重开机械租赁费 查看全部回复
3717
可以的 查看全部回复
2723
白油是成品油类的嘛? 查看全部回复
9260
不影响的 查看全部回复
4809
您好,根据您提供的数据,进货的成本是一个5快,如果您要期末结转销售成本分录味,借主营业务成本5dai库存商品5这个是一条的分录,一般成本结转是月末做一笔总分录哈比如您这个月共销售了100条,那么就是用100*5 查看全部回复
4111
筱粒老师
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4819
Icy 何
临时工不用开发票,按照工资表发放,代扣代缴个人所得税 查看全部回复
4174
哈哈老师
有真实支出即使没有发票也最好做账这样才好对外开票 查看全部回复
3346
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4537
一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
3679
Amy老师
建议一致,不然会有税务风险! 查看全部回复
4865
可以考虑要求评估公司按照进项发票上名称重新出具报告 查看全部回复
4516
1.借:预收账款600000 银行存款78000 dai:主营业务收入600000 应交税费-应交增值税78000 借:主营业务成本 420000 dai:库存商品420000 2.借:银行存款 11300 dai:其他业务收入10000 应交税费-应交增值税1300 借:其他业务成本 8000 dai:原材料8000 查看全部回复
4085
不能这么开 查看全部回复
5453
这个需要您根据实际的业务自行判断 查看全部回复
5634
不可以,这些费用已经由股东公司支付并且第三方开具了股东公司名称的发票。就不能再计入您的公司费用了。 查看全部回复
4193
等录开票软件-找到商品编码-选择商品和服务税收分类编码-找到查询条件,输入需要查找商品的名称-在搜索出来税收分类编码中,就能看见商品所属的类别编码。 查看全部回复
16594
不能 查看全部回复
5073
您就根据一般货物开具就可以了。一般纳税人税率13%,小规模税率1% 查看全部回复
8012
按照你销售出去的商品对应结转成本 查看全部回复
5061
venus老师
对的根据工程量清单而且你们申请开具发票也要附相关合同,具体清单的 查看全部回复
3293
为啥没有购进,是购进没票吗? 查看全部回复
3084
不行,可以开销货清单附明细 查看全部回复
5487
如果银行名称没错,不影响抵扣,没事。 查看全部回复
4541
你好,计入销售费用 查看全部回复
4122
中华人民共和国发票管理办法实施细则(国家税务总局令第25号) 第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 所以可以部分开红字发票,并且要把原发票收回,如果确实收不回要取得对方证明,开具红字发票后,可以将红字发票发票联寄给对方。 查看全部回复
3628
悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
andy老师
如果你们要走账,那就确认为收入,可以算是佣金,可以开咨询服务类发票 查看全部回复
3811
你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
7074
具体是什么业务呢 查看全部回复
4851
借:现金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2847
可以开现代服务 查看全部回复
4050
潇洒老师
现金折扣走财务费用 查看全部回复
3528
王苗苗老师
你们是委托加工吗? 查看全部回复
4580
可以将发票红冲 查看全部回复
3444
如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
3770
税务师晓雨
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
4017
如果你们主要是做建筑工程的,可以开建筑服务*工程服务 查看全部回复
4683
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
3785
可以开,按实际合同开 查看全部回复
4945
如果你们是委托加工业务,按照这个处理就好了 查看全部回复
3342
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6007
需要 查看全部回复
3344
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4205
如果是增值税普通发票,需要有你们公司名称和税号,如果是增值税专用发票,需要有你们公司名称,税号,公司地址,电话和开户银行账号等 如果是定额发票,需要看对方给你的发票是否有监制章和发票章。 如果你取的发票不合规,可以退回作废重开。如果不可以作废重开,那么你可以先入账,在企业所得税汇算清缴前进行调增处理。 查看全部回复
3327
甜甜老师
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4791
12533
你好,你对照下 查看全部回复
4587
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3694
货物到了,入库了,应该记入库,发票只是一个原始凭证 查看全部回复
3527
是的 查看全部回复
5011
卖的什么写什么 查看全部回复
4650
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5117
看财务制度规定 查看全部回复
没开发票的,月末入库单暂估入帐 查看全部回复
3603
你好,你单位变更名称不影响收款及挂帐 查看全部回复
3467
无票采购的材料需要进原材料/库存商品 查看全部回复
4441
不可以 查看全部回复
4218
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
3411
建筑服务*土石方工程 查看全部回复
6574
你好,进项税=购买价*9%,入库成本=购买价-进项税 查看全部回复
5427
李伟老师
亲,开票的话是按照实际单价开的 查看全部回复
5431
COCO老师
是什么情况换? 如若开过相关发票,监理发票是属于同一个项目的,工程名称须一致 如若实际上工程项目有变更,可按照实际情况来填 查看全部回复
4994
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
建议重新开具 查看全部回复
4407
部分 查看全部回复
5592
只涉及退货部分金额 查看全部回复
5597
当然可以。报税时有一栏是,不开票收入。就是这种情况。 查看全部回复
5326
而已老师
您好 查看全部回复
9906
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4845
Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12573
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
6920
借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
跨月了不能作废 查看全部回复
7071
不能报销,需要新的发票章盖章才行 查看全部回复
6270
工程服务发票的话需要备注工程地址和工程名称 查看全部回复
10159
名称开错了不能用了 查看全部回复
4185
不行,需要注明相应项目信息的 查看全部回复
6300
开普通发票就看可以 查看全部回复
4977
商贸企业的话,买进卖出品目是一致的 查看全部回复
5049
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