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andy老师
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
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您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
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您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
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您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
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您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
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您好,按照9%抵扣 查看全部回复
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您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
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您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
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李伟老师
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
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您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
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您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
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您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
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您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
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您好,你们是销售什么的 查看全部回复
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您好,哪个是开票方 查看全部回复
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您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
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您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
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增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
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您好,亿企赢的不能 查看全部回复
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您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
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您好,按照这个填就可以 查看全部回复
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您好,需要把原来电脑数据备份,然后拷到新电脑上,然后恢复数据就可以 查看全部回复
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您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
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您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
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您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
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没有老师在吗? 查看全部回复
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您好,不可以 查看全部回复
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您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
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25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
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如果是作为保证金支付,借:其他应收款,dai:银行存款。双方合约履行完毕需要收回保证金,保证金5年没有收回,同时和对方没有合作可以确认为坏账。如果是以保证金支出,但在履行合同时作为应付账款扣掉,是需要对方开具包含扣减部分发票的,同时产生的成本和费用是需要包含每次扣除保证金部分的金额。没有发票相应这部分的费用没办法在税前扣除的。 查看全部回复
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可以看一下分割单的模板,具体内容你们可以格局需要填写的具体信息调整的。不符合你们认证部分的税额,在认证之后在附表二做进项税额转出的 查看全部回复
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如果是运输司机提供车辆和运输服务属于经营所得,按照最新优惠政策,以增值税开票金额的0.2%预征个人所得税 查看全部回复
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亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
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亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
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首先确认这些费用是不是以后能不能取得发票 查看全部回复
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亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
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借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
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亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
7929
公司按福利费入账就可以,借 管理费用-福利费dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款等,没有取得发票,所得税税前不能扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
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亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
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亲 如果公司制度允许报销个人电话费,计入管理费用-福利费。 查看全部回复
7515
亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
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你是什么行业的 查看全部回复
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可以计入销售费用,水电、人工可以按成品的数量进行分摊 查看全部回复
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收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
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先开发票再打款的话,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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国家税务总局公告2018年第1号 成品油发票不能作废,需要开具红字成品油专用发票 查看全部回复
具体看当地工商局规定,这个行业跨度太大,看当地政策 查看全部回复
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增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
18180
您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
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可以,如实按照报销金额入账就行,有时候是老板给多开票了一类的,按照报销金额入账就行 查看全部回复
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可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
7974
这个是二手车交易吗 查看全部回复
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人工费就可以 查看全部回复
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发票确认平台找到这张发票,确认勾选就可以 查看全部回复
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支出没有发票,不允许税前扣除。收入不开发票,可以做无票收入 查看全部回复
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
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目前企业所得税是有优惠政策,请问贵公司是小微企业么? 查看全部回复
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具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
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1.职工离职的情况可以申报成离职补偿上年三个月平均工资数额,是免税,可以以这种方式沟通,剩余部分可以选择年终奖方式一次申报个税 查看全部回复
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您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
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可以的,选择相应的应税名称和相应的税率就行 查看全部回复
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根据发生费用的性质分类入账就行,比如检测时用的材料是计入成本中来核算的 查看全部回复
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无票收入和开票收入的税率都是一样的 查看全部回复
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发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
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您好,如果业务是真实的,可以提供对应的合同、入库单、物流单据、银行回单等能证明此业务是正常业务即可。 查看全部回复
49788
1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
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小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
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您好,是不动产租赁还是有形动产租赁? 查看全部回复
根据发票金额,从今年五月份每月计提费用借:管理费用-福利费,dai:应付职工薪酬-福利费,附发票,每月计提,等支付租金时,借:应付职工薪酬-福利费,dai:银行存款 查看全部回复
8037
是自开发票么?普票吧 查看全部回复
6885
开票时,发票的抬头要与企业名称税号要一致,2017年7月1日以后,增值税发票必须有税号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证。 发票地址不一致,不影响认证和使用,但是贵企业在财务管理上是高标准的管理制度是有权利让对方重新开具 查看全部回复
7740
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
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书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
7857
不会存在问题的,这种情况很正常,只要最后取得发票就行 查看全部回复
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(1)出售的固定资产转入清理。借:固定资产清理 (转入清理的固定资产帐面价值)累计折旧 (已计提的折旧)dai:固定资产 (固定资产的账面原价 查看全部回复
8190
您好,1、根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)规定增值税专用发 票“项目齐全”,/2、根据《发票管理办法实施细则》 第四条 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 查看全部回复
7992
您好,销售采暖炉是在经营范围的, 但是维修服务,没有在经营范围中体现,但是如果您是开这一次票是可以开的,如果日后经常性开这样的票建议加上维修服务的经营范围 查看全部回复
7425
你的供货方是因为是小规模企业,所以给您开的3%的专票么? 查看全部回复
7056
生产成本根据当月产成品数量结转到库存商品,入库 查看全部回复
7263
可以开发票,借:银行存款2万、应收账款剩余货款、dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税 查看全部回复
对于增值税进销项发票,进项税抵扣 查看全部回复
是的,一线服务工作的人员工资计入主营业务成本,相应公司承担的社保也计入主营业务成本中,办公室管理层工资计入管理费用相应的社保费也就计入管理费用 查看全部回复
28440
可以,可以从公户转给报销人 查看全部回复
8478
根据 (国家税务总局公告2015年第99号)规定,增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。其中铁路运输企业受托代征的印花税款信息,可填写在发票备注栏中。 没有明文的抵扣比例的,只要是企业实际发生的并且发票开具符合规定据实入账抵扣即可 查看全部回复
8622
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7803
可以入其他业务收入,如果以后经常经营这些商品,建议去工商上增加营业范围 查看全部回复
10017
可以,先计入预付账款中,取得发票后再根据设计费的性质入相应的科目 查看全部回复
7398
当时发票没有入账么? 查看全部回复
8928
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7659
开票人在税局代开时可以主动在开票时在税局缴纳个税,或者是开票时不在税局缴纳,然后发票备注栏会打印的有由公司代扣代缴字样,这样就由公司代扣代缴 查看全部回复
9261
现在可以入账,根据发票日期入账就行 查看全部回复
7560
选择电子发票章就不需要针孔打印机了,不需要刻发票章, 系统会生成电子发票章,购买税控盘,向税局申请电子发票和份数,审批完发行税盘,然后网上领购电子发票,然后跟税盘服务商联系安装软件和生成电子签章 查看全部回复
9522
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