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刘淑萍
记录内账具体步骤如下: 1. 分类别记录。可以将内账分为收入、支出、资产、负债等类别,分别记录。 2. 及时记录。每笔经济交易都要及时记录,以免忘记或遗漏。 3. 准确记录。记录的金额要准确,避免误差或误记。 4. 全面记录。每笔经济交易都要记录完整,包括时间、用途、金额等。 5. 标注凭证。每笔经济交易要保留好收据、发票等凭证,以备查证。 最后,为了确保内账的正确性和可靠性,还需要注意以下几点: 1. 定期对账。每月底要对账务进行一次全面的对账,包括账本、凭证、银行对账单等。 2. 加密保存。为了保护财务信息的安全,应该将内账加密保存。 3. 遵守法律法规。内账的记录应该遵守国家法律法规的相关规定。 查看全部回复
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patience
租赁费有发票么 查看全部回复
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如果是真实的跟公司相关的业务,是可以报销的,但是不建议税前扣除。具体的还是要看公司会计制度怎么规定的 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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王苗苗老师
如果确实公司承担了,可以入账,计入业务招待费 查看全部回复
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1、500元以下的小额零星支出 收据需要注明个人姓名及身份证号 收款单位名称支出项目、收款金额等相关信息 2、未履行合同的违约金 供货或劳务协议、赔偿协议、收据、法院判定书 或者是调解书,仲裁裁定书 3、员工发的现金福利 公司相关文件,员工签字的发放名册 4、差旅费补助 出差人姓名、地点、时间,任务、支付凭证等 5、员工工资 银行代发明细表,银行回单、工资表 6、误餐补助 误餐补助发放明细表、付款证明、签领单 7、生活困难补助金,不难申请,支付凭证 8、支付境外费用国外的形式发票 9、与其他单位共同使用的水电费用分期单 10、特殊原因无法取得发票 查看全部回复
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你的意思是属于当年度的费用,没有及时入账 查看全部回复
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建议按照我公司提供场地给其他公司或者市场同类场地的价格材料支撑 查看全部回复
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Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
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你的意思是报销了费用,没有取得发票,是么 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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如果发票是公司抬头的话,可以用,按实际支付金额报销 查看全部回复
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直接替换之前的就可以,不需要重新调整账务处理。 查看全部回复
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7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
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在实际工作中可以的 查看全部回复
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秦枫老师
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
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哈哈老师
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
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这个要看公司制度是怎么规定的 查看全部回复
2801
杨老师
与公司经营无关的支出不能在公司报销。如果是作为奖励发放给优秀员工的可以进福利费,如果是招待客户使用或者赠送客户的可以进招待费 查看全部回复
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不建议, 查看全部回复
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但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
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有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
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谭老师
不用 查看全部回复
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你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
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没有收到发票,不用处理 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
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你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
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1950
之前有借款么 查看全部回复
1927
andy老师
你们的业务是代收代付吗? 查看全部回复
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餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
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用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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为什么A公司支付 查看全部回复
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员工回来报销的时候需要发票吗?企业支付给员工的补助、补贴、津贴应计入工资薪金总额,可以税前扣除的合理的工资、薪金应根据企业相关制度确定,不需要发票扣除。 查看全部回复
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你好,在实操中,可以 查看全部回复
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可以,但是通过以前年度损益调整做账 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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如果实际有业务往来的是B公司可以,可以出个协议,A、B两个公司隶属于同一家公司,B公司委托A公司收取款项,然后盖章。 查看全部回复
5708
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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当月增加固定资产 查看全部回复
3020
稍等 查看全部回复
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不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
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可以计入职工福利,并计算个税 查看全部回复
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一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
4087
甘老师
这个不是规范的入账发票 查看全部回复
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孩子托幼费计入福利费 查看全部回复
6197
购买酒水的用途是什么 查看全部回复
2980
跟公司经营相关的支出,按实报销入账 查看全部回复
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李伟老师
可以,但是如果不是支付给公司员工的话,没有取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
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孙老师
可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
47305
需要有发票 查看全部回复
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工伤住院期间的伙食费由工伤保险基金承担,符合规定的交通费也是由工伤保险基金承担。 依据《社会保险法》 第三十八条 因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付: (一)治疗工伤的医疗费用和康复费用; (二)住院伙食补助费; (三)到统筹地区以外就医的交通食宿费; (四)安装配置伤残辅助器具所需费用; (五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费; (六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴; (七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金; (八)因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工死亡补助金; (九)劳动能力鉴定费。 查看全部回复
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你们和被挂靠单位怎么签订的合同呢 查看全部回复
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在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
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意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
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你好同学,你们属于销售方,还是采购方 查看全部回复
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可以计入福利费 查看全部回复
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对 查看全部回复
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对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
看公司的财务制度规定,一般情况是要走审批流程的 查看全部回复
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员工开了公司的发票是什么意思? 查看全部回复
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先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
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一般是需要发票的,有发票的话,支出可以税前扣除 查看全部回复
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厚积薄发
差旅费审核的话,主要看公司的规定。 查看全部回复
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席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4797
看所属期间属于哪一年 查看全部回复
2632
没关系 查看全部回复
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个人抬头发票拿来报销,要给对方报销吗,要做账吗?如果是公司真实的经营支出,可以报销,可以入账 查看全部回复
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就你发这样就行 查看全部回复
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原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
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燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
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许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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如果快递费员工垫付了,还没报销的话,记到其他应付款 查看全部回复
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首先如果想在公司报销 肯定需要开公司抬头 其次你的车子不属于公司 如果要报销油费 需要你个人与公司签订租车协议 你去税务局代开发票 公司给你付款 不过现实生活中 偶尔一次 你开公司抬头给公司财务 财务一般都不会付款 查看全部回复
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只要是真实的与经营活动有关的支出,可以报销 查看全部回复
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1、不签协议,费用不能税前扣除2、你可以这么签,但是存在一定的税务风险,税务局可能不认可,会按照市价调整 查看全部回复
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发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
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报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
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可以先暂估一部分成本 查看全部回复
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小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
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京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
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个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2307
可以直接报销 查看全部回复
2714
wam
涉及进项税吗? 查看全部回复
2496
借:固定资产 借:管理费用(负数红字) 查看全部回复
2755
tammy老师
可以用同等的发票来替代,可以的 查看全部回复
2393
没有调增,那要更正之前的报表 查看全部回复
2559
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
2495
颜老师
报销什么都没有? 查看全部回复
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3853
你好,国外的invoice也是有抬头的,只不过国外的发票抬头位置跟国内的不太一样。 查看全部回复
3623
没有发票也计入费用 查看全部回复
2173
把原来的发票收回来,重新开票,开票的时候选择折扣把折扣和商品开在同一个发票中 查看全部回复
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