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归老师
纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算:(前提是必须依法纳税) (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 查看全部回复
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Annina老师
工程施工-专业分包费 查看全部回复
11250
哈哈老师
对,是的,把该填的都填上就会自动算出个税的 查看全部回复
11133
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12519
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
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您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
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先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
李伟老师
这个看你的收入是怎么确认了 查看全部回复
8010
与经营相关的费用可以 查看全部回复
7749
真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
6192
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6912
去年计提了没有? 查看全部回复
9072
福利费 查看全部回复
6075
计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
7578
你是想算销售利润利润率 还是想算成本利润率 查看全部回复
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据实申报最安全,不同行业,不同地区,企业情况不同,比例都不一样的 查看全部回复
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曹智慧
该工程如果是跟收入有直接关系,可以计入主营业务成本 查看全部回复
7488
您好,具体是什么花费呢? 查看全部回复
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对公支付老板,挂借款,年底未归还也未冲销的视同分红,员工发生的与经营相关的费用凭发票报销,公司用银行现金支付都可以 查看全部回复
5742
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14589
andy老师
可以参考一下 查看全部回复
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如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
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是的 查看全部回复
6039
需要 查看全部回复
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您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
17694
王老师
这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
11880
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
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可以,职工拿发票来冲账 查看全部回复
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一般是交税务局的各种税费 查看全部回复
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一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9234
可以 查看全部回复
7398
税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5904
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
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自营的还是只搭建平台? 查看全部回复
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可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
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您好,可以计入到销售费用的广告费里面 查看全部回复
您好,2月份的理财收益不能计入到1月份账里 查看全部回复
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你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
6156
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8910
您好,不能,不能抵扣 查看全部回复
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对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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ABCD,按照自己的贡献/总进度,算出各自的占比,然后*303万就可以,然后在分别扣税钱,房子 的话和收钱超过50万的公司协商,直接给他们,或者你们卖了,再分 查看全部回复
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委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
6363
您好,收入是包含个税的 查看全部回复
21942
申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
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如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
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公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
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间接人工成本里面核算的那些内容呢? 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
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您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
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4填1的数据 查看全部回复
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20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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对呀 就按开票比分配下就可以。 查看全部回复
8793
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16614
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6588
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
7227
你好 查看全部回复
10071
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
10863
12879
机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
8559
可以申请开收购发票的 查看全部回复
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开发成本当然是存货呀 相当于工业企业中的半成品或者在产品 查看全部回复
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不符合固定资产确认条件的列入低值易耗品 查看全部回复
7866
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6993
领用了做出库 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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7506
公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
5850
供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
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15039
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8325
你点结束了么? 查看全部回复
18891
您好 查看全部回复
7119
你好 你这是要调整11月的凭证么? 查看全部回复
6579
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6858
冲减管理费 查看全部回复
12303
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
7965
是的,税务风险很大 查看全部回复
6750
您好,剩下的成本发票不能计入到明年 查看全部回复
6021
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
7290
可以的 查看全部回复
7425
您好,个人的就以个人名义报销,记入到职工教育经费。 查看全部回复
6849
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8748
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8055
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